項目背景：

    1、質量管理體系自我改進機制建立是集團公司順應市場變化、順應新的管理要求的需要

    改進是企業永恒的主題，一個企業處在動蕩的市場環境中，必須有及時調整和自我改進的能力，而改進不是盲目的，必須有一套科學合理的機制保證其有效地開展。目前，在各項管理研究中，也越來越注重對改進的投入，改進活動日益受到重視：在ISO9000新版標準中，持續改進成為八項質量管理原則之一，在ISO9001標準中國際標準化組織用了一個單獨的章節專門描述改進活動，地位與“管理職責”、“資源提供”、“產品實現”并重；在用做國內外質量獎評審標準的《卓越績效評價準則》中，測量、分析與改進類目的總分值是80分，已經接近戰略制定和部署（90分）的分值，遠高于人力資源（60分）和過程識別與設計（50分）的分值。外部市場和管理的發展趨勢提出了強化改進，建立機制的要求。

    2、質量管理體系自我改進機制建立是集團公司提升管理水平的需要

    二重以銷定產的生產管理模式，決定了二重在過去相當長的時間重制造輕管理，重過程控制輕總結改進，在二重的管理制度中往往側重于與產品實現有關的控制過程，缺少管理工作尤其是質量改進的要求，既有的制度缺乏系統性和可操作性要求，導致整個改進工作驅動不足，效果不佳。無論是企業內部不斷完善體系，還是滿足顧客快速反映要求，都急切需要二重建立一套科學合理、受到廣泛認可，既能用于指導具體改進活動開展又能提供更高層面決策參考的改進機制。

    2012年正值公司機構改制，質量管理體系重組，體系文件需重新修訂，給了我們對原有的質量管理改進方法進行重新審視，充分借鑒國內外標桿企業的運做方法，反復醞釀，建立了一套從規劃到實施，以及監視測量的改進系統的最佳時機。

項目來源：

    1：集團公司計劃安排。
    2：質量部自主策劃。

項目內容：

    該項目致力于建立一個覆蓋整個質量管理體系的改進系統，通過在不同管理和操作層面（如戰略發展層面、產品實現主要過程）設定關鍵績效指標、通過對指標的實施情況進行監控發現問題、通過對發現問題采取改進行動，以提高質量管理體系自身活力，提高體系自我完善能力。

    在系統性方面，由多個文件支撐系統的運做，確定職責范圍、管理流程、行為標準，以及關聯關系等；在各具體操作點，通過細化控制要求，保證管理要求的落實和改進機制的有效運行。

項目的內涵和做法：

創新點

    （一）、視角創新

    改變以往工作習慣，從某個單一的特定視角轉為從系統的角度來規劃建立改進機制。

    在2003版公司質量管理體系文件中包含了《糾正措施控制程序》，程序主要是描述1、什么情況下必須采取糾正措施；2、糾正措施的流轉程序。此外體系文件中再無對改進工作的相關要求。

    在進行2012版體系文件全面修訂時，我們對改進機制的規劃是：1、要融入公司新的質量管理體系，不單獨建立系統；2、通過多個相關文件采用相互呼應的方式對改進機制進行描述，確保改進機制與質量管理體系一體化的同時又能夠做到脈絡分明，條理清晰：

    1、首先，我們確定2012年質量管理體系文件中至少有四個程序應該作為構成改進機制的核心文件，這四個程序包括：

    2、上述四個程序從不同層面對改進機制做出規定：

    （1）《過程的監視和測量程序》確定了改進的源頭。該程序明確了公司各項質量活動涉及的過程，各過程分別由誰負責管理，規定了如何及在哪些過程應該設定關鍵控制指標，并明確了對指標的實施效果進行監控的要求，要求通過定期監控及時發現問題，這些問題即各項改進工作的輸入。這個文件最重要的作用是確保質量管理體系運行的各個主要過程和重點區域都成為改進工作的源頭和主戰場。

    （2）《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》明確了如何判定監控提出的問題，確定改進工作的重點，并明確了具體方法。

    （3）《管理評審程序》側重于對改進活動效果的評估，站在更高的層面上（如戰略發展和全局層面）提出新的改進要求。作為《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》實施見證件的《糾正措施匯總表》成為管理評審的輸入之一，進入質量體系運行情況自查報告，提交最高管理層評議。最高管理層評議的結果將被轉化為《年度質量體系改進計劃》，成為公司最大的改進要求。與此同時，主要過程的關鍵指標也要通過管理層評議后成為下一年度工作關鍵指標發放實施，進入下一輪改進活動中。

    3、充分考慮文件之間的關聯關系，由一個文件擴展為四個文件，不僅是數量上的變化，更主要的是圍繞改進活動，縱向以改進項目的產生確定、改進活動的實施評估到新的改進方向的提出為主線；橫向以改進涉及的具體過程到公司各系統甚至是戰略布局為不同層面，形成了一個層次分明、脈絡清晰的改進系統，系統內部以具體的方法聯結，互為輸入輸出，總之，通過視角的變化，使公司改進機制由單一走向立體，由點走向線面體。改進機制與質量體系相輔相成，改進機制豐富了體系的內涵，提高了體系運行有效性和效率；體系為改進機制提供了更為廣闊的運行空間和有力支撐。

    （二）、制度創新

    根據改進機制構建規劃，我們新編了《過程監視和測量控制程序》，對《管理評審控制程序》和《糾正（預防）措施控制程序》進行了全面修訂，在新編的《過程監視和測量控制程序》中確定對哪些過程需進行監視和測量，由誰負責進行監視和測量，如何設定關鍵績效指標（也叫質量目標），如何進行監測，監測結果如何處置。

    在該程序中明確需要進行監視和測量的過程包括質量管理體系的所有過程，并根據過程對產品質量和體系運行的影響程度確定不同的檢測方法、過程監視和測量的職責、過程監測的后續措施等。

    （三）、方法創新

    任何管理模式都離不開正確的方法做支撐，否則再好的模式都只能停留在理念階段，無法在實際運行中取得效果，這也是我們項目組一直都在考慮的問題，所以在制度建立階段我們始終將可操作性放在第一位：

    首先，在四個核心文件中都用了流程圖，對不同階段涉及哪些流程，由哪些職能部門完成，形成哪些記錄均用直觀的形式做了表述；

    其次，我們為文件規定了必須的記錄，同時規定了記錄的格式，作為程序文件的附件，強制執行；

    第三、在文件中強調細節的要求，通過記錄串聯起各文件執行過程的關聯關系。如要求各單位定期監測主要過程指標完成情況，規定哪些情況必須采取改進措施，開出《糾正預防措施要求》，并按月填表上報（038-1）；對改進行動應填入糾正措施匯總表（045-2）以掌握改進行動的總體情況；將糾正預防措施的狀態反映到全年體系運行情況自查報告（004-4）中，作為體系評價和持續改進的依據。總之，通過記錄落實管理要求，又使各項管理活動環環相扣。

    當然，我們也輔以常規的培訓使大家了解我們這套改進機制構建的思路、操作方法和注意事項，2012年我們采用了分層培訓的方法在公司層面、二級單位層面組織開展了多輪培訓。

難點及管理方法應用

    （一） 該項目的難點

    如何確保建立一套改進機制而非僅限于編制一個改進辦法；如何確保改進機制能夠按設想自動運轉而非必須由外力推動運轉；如何使改進機制發揮系統優化提升而非局部糾錯的作用。

    1、確保改進活動是全面的系統的而不是局部的偶然的。具體做法是通過新增文件《過程監視和測量》確定改進活動的輸入，確保在公司質量體系各主要區域和關鍵過程都能納入改進機制運行范疇。新文件的內容包括：改進活動應該來源于質量管理體系中哪些區域和過程；這些區域和過程應該開展哪些日常管理活動；由誰負責評估這些改進活動效果；評估結果如何與改進活動相結合；以哪種形式體現；反映在哪些記錄里等等。

    2、確保一旦符合條件改進系統能自行啟動進入運轉。具體做法是在《糾正措施控制程序》中規定：1）一旦發現不合格事項，應立即啟動不合格評審；2）對哪些不合格必須采取糾正措施，進入糾正措施實施程序。上述規定非常明確，任何人在實施過程中都不會產生歧義。

    3、使改進機制發揮出最大作用。具體做法是為了避免改進機制的作用停留在單個或多個具體事項的改進層面，我們對改進措施及實施情況做了匯總要求，一方面用于作為統計分析的信息來源，另一方面用做管理評審的輸入，直接提供公司最高管理層評議，做決策參考，同時管理評審又以《年度質量體系改進計劃》的形式對質量體系提出新的改進要求，使單個的改進活動形成合力，轉化為對整個體系運做能力和水平的整體提升。

    （二）、項目實施過程中所用到的管理方法：

    1、“管理的系統方法”管理原則
    2、“過程方法”管理原則
    3、“以事實為決策依據”管理原則
    4、“持續改進”管理原則

項目實施效果

    該項目在2012年5月份完成制度建立和培訓，進入實施階段，在公司質量管理體系成員單位內全面推廣應用，當年就產生明顯成效，公司2012年全年共計發起并完成糾正預防措施172項，比2011年全年38項超出352%；通過進一步培訓宣講，將有越來越多的單位了解并自覺應用改進機制，該項目的長期使用將使公司的整體運做進入良性循環軌道，發揮出更為強大的長效優勢；該項目思路和方法不僅在質量管理體系內適用，也廣泛適用于所有有改進需求和空間的部門和區域。

項目產生的效益：

    該項目通過一個個具體的改進項目將管理要求落到實處，轉化成有價值的行動，為公司帶來效益。公司2012年全年共計發起并完成糾正預防措施172項，比2011年全年38項超出134項，以編號JZ（二重）2012-008為例，通過采取措施改進，主導產品鍛件UT合格率指標首次突破90%，真空鋼錠鍛件UT合格率已達到92.27%，較2011年提高了2.13個百分點；編號JZ（二重）2012-009，通過采取的措施， 2012年的傳動件質量有很大的提高，在用戶現場斷裂的現象減少，傳動件質量已逐步得到用戶的認可，公司的客戶群逐漸擴大，外銷訂貨額比2011年有大幅度的增加；編號YF（二重）2012-003，通過采取措施2012年公司顧客滿意度分值較上年度提高了6.91分值；編號YF（二重）2012-002，通過改進要求引領修訂了《2012年經濟責任制質量指標考核辦法》，制定出臺了公司首個《領導干部質量責任追究辦法》。這些改進項目有大有小，有提升管理水平的，有提高產品質量的，我們無法準確核算每個項目產生的經濟價值，以平均每個項目產生或節約效益2.5萬元，估算效益值（172-38）*2.5=335萬元。