1.1.1食品安全質量手冊 老總的簽字

1.1.2公司總的質量目標及各部門分解目標,及至少季度一次的評審記錄.

1.1.3管理評審記錄

1.1.4至少月度一次的質量分析會會議記錄

1.1.6外來法律法規清單

1.1.7 紙質或電子版標準標準變化的更新

1.1.8 審核證書上的審核截止日不要過期

1.1.9 簽到表

1.1.10 上次審核的不符合項整改記錄

1.2.1 公司組織機構圖 人員替代名單

2.1.1HACCP計劃, HACCP小組人員內審員培訓證明

2.1.2 HACCP計劃的數量

2.2.1 前提方案 及前提方案的驗證記錄

2.6.1 流程圖驗證記錄要有簽字和日期

2.12.1 HACCP計劃驗證記錄

2.14.1HACCP計劃的評審記錄

3.1食品安全質量手冊

3.2 文件控制程序,變更記錄,發放記錄, 作廢回收記錄,文件清單

3.3 記錄控制程序 記錄保存期限保質期后加12個月

3.4內審計劃安排,內審記錄 注意交叉審核,內審至少一年一次, 內審的不符合項,及其后的跟蹤,內審檢查表  至少一月一次的內務檢查記錄

3.5.1原輔料包材風險評估文件 需根據其配方和組成進行分析

合格供應商名錄 與現場審核中倉儲或使用的貨物交叉比對

原料包括包材的接受和測試程序, 供應商的批準程序及例外程序(例如:緊急情況),

已完成的調查問卷（低風險的產品）要有日期, 供應商審計報告, 供應商的GFSI認證證書的復印件，檢查證書的狀態, 進行供應商審核的審核員的培訓記錄

從代理那購買的供應商的BRC證書

3.5.2原料包材的接收程序, 原料驗收記錄有人員簽字和日期, 原料放行的記錄有人員簽字和日期,  分析報告每批次都要有,

交叉比對其表格與結果是否與程序對應，檢查程序執行的符合性

3.5.3批準和監控服務型供應商的程序, 與相關公司簽訂的合同, 交叉比對程序與合同的一致性, 在現場提供服務的供應商應接受充足的培訓，因此他們不應該消極的應對產品的安全，質量和合法性。

3.5.4授權書，在商標持有人簽字和日期的, 清晰規定范圍的完整的現場審核記錄

確保審核員被培訓過并具備相應的能力檢查他們的培訓記錄和他們完成的審核報告. 有二級承包商的話，必須被批準, 對回流產品要有風險評估，并有相應的檢查測試程序。BRC/GFSI對次級承包商是個選項-要查實其資質是否在BRC名錄里。

3.6 原料包材輔料的標準,規格書,基準書,仕樣書,

客戶提供的規格書最新版本,且簽字帶日期.

3.7 糾偏程序,相關的記錄

3.8不合格品控制程序,相關的記錄,并對產品進行原因分析采取相應的措施.

3.9追溯演練報告,正追和反追,現場的垂直審核.

3.10客戶投訴處理程序.投訴相應記錄,并作年度的趨勢分析.

3.11 應急突發事件處理程序 召回處理程序,模擬召回演練記錄

3.12客戶關注和溝通的信函或郵件

4.2.1 食品安全防護計劃,評估表年度更新,薄弱環節的控制措施

4.2.2安保人員培訓記錄

4.2.4商檢備案號,FDA備案號

4.3.1帶風險分區的車間平面圖

4.3.2物流圖,人流圖,廢物和返工品移動線路

4..4.4 排水圖避免交叉污染

4.4.6 天花板上層吊頂檢查記錄

4.5 水的分布圖帶確認人確認日期以及圖紙編號 水的內部監測計劃外部監測計劃,檢測記錄及官方水質分析報告,煙及蒸汽的驗證,比如苯并芘檢測記錄

4.6 設備清單 設備設施的食品級證明,尤其傳送帶

4.7設備清單,所有最新的設備都應該包含在內,設備維修保養計劃,維修記錄,保養記錄.設備維修后的點檢記錄及清洗打掃記錄, 運行后首件產品的確認.

食品級潤滑油的資料,實物與資料交叉比對.

4.9.1 化學藥品清單相應的MSDS上墻,使用和管理化學藥品的人員的培訓記錄

4.9.2工器具發放管理規定,異物控制管理規定.相應的記錄與現場交叉比對

4.9.3 玻璃硬塑料的分布圖,風險評估表,檢查記錄,現場與記錄交叉比對.

4.9.4 木頭的管理規定

4.10異物設備控制的評估記錄,篩子,過濾器,磁鐵的數量,分布點及相應的檢查記錄.完整性,清潔檢查,磁力測試

金屬檢測機的記錄

光選設備的檢查記錄

馬口鐵罐玻璃瓶及其他容器清潔記錄

4.11 SSOP, 內務整理計劃,打掃人員名單及各自職責,清洗結果的涂抹試驗驗證記錄

4.11.7 CIP布局圖, 盲區的識別,清潔后的效果驗證,可拆卸過濾器拆卸要求,清潔要求

4.12分類廢棄物的合同,危廢的合同及處理危廢人員或企業的資質

4.13客戶財產管理規定,客戶標志廢棄物處理規定及處理記錄

4.14 PCO協議, PCO人員資質,人身保險,蟲鼠害控制分布圖,日常檢查記錄,年度分析報告,滅蠅燈管更換記錄,蟲害專家缺陷檢查記錄,未來一年蟲害控制計劃

4.15倉儲管理規定,庫溫檢查記錄,貨物出入庫記錄(先進先出)垛卡標示

4.16 發貨程序,貨物運輸程序,集裝箱事故處理程序,監裝記錄(包含檢查記錄),集裝箱運輸協議

5.1 研發程序,保質期測試記錄(新產品研發)

5.2標簽,袋子紙箱版面確認記錄,

5.3 過敏原控制程序,過敏原清單,過敏源標簽聲明

5.4 原材料的脆弱性控制程序及評估報告, IP 認證證書及其測試,追溯演練記錄

5.5 包材的分析報告檢測記錄.

5.6實驗室監測計劃及管理規定,檢測記錄,月度趨勢分析,年度趨勢分析,化驗員證, 外檢實驗室協議及資質,實驗室危廢處理協議, 能力驗證和交叉比對規定及記錄

5.6.1成品放行管理規定

6.1 加工工序作業指導書,熱分布熱穿透試驗記錄,設備故障處理程序

6.2 換批規定及記錄,標簽,袋子紙箱及印字信息使用前的確認記錄

6.3數量重量檢查要求及記錄

6.4 計量設備臺賬及相關的校準 檢定證書,要在有效期內.

7.1 人力資源控制程序(培訓程序),培訓記錄(CCP, 關鍵工序,化學藥品,蟲鼠害,安保,衛生,新員工,等)培訓記錄，針對外來人員和廠區內所有人員的過敏原培訓。培訓效果評估記錄

7.2 異物控制規定 藍色金屬創可貼測試記錄，個人藥品的控制記錄。

7.3 人員健康調查問卷， 健康證與人員花名冊交叉比對

7.4 工作服清洗規定，洗衣房管理規定， 食品接觸面的測試記錄，工作服洗滌效果的涂抹試驗。手套的食品級檢測報告。

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