條款 |
細分條款 |
風險評估 |
|||||
L-過程/活動產(chǎn)生非預期結(jié)果的可能性 |
S-過程/活動產(chǎn)生非預期結(jié)果帶來的影響 |
D-過程/活動過去的審核表現(xiàn) |
綜合風險值 P=L*S+D |
責任部門 |
審核頻次 |
||
1 |
1.1高級管理層承諾與不斷改善 |
||||||
1.2組織結(jié)構(gòu)、責任和管理權(quán)限 |
|||||||
2 |
2.1HACCP 食品安全小組 |
||||||
2.2前提方案 |
|||||||
2.3-2.13 HACCP計劃 |
|||||||
3 |
3.1-3.3食品安全與質(zhì)量手冊、文件、記錄的控制要求 |
||||||
3.4內(nèi)部審核 |
|||||||
3.5-3.6供應商和產(chǎn)品規(guī)格 |
|||||||
3.7糾正和預防措施 |
|||||||
3.8不合格產(chǎn)品控制 4.12 廢棄物和廢棄物處置 |
|||||||
3.9可追溯性 |
|||||||
3.10 投訴受理 |
|||||||
3.11 突發(fā)事件管理、產(chǎn)品撤回和召回 |
|||||||
4 |
4.1-4.2 安保和食品防護 |
||||||
4.3-4.4 布局、產(chǎn)品流和區(qū)域規(guī)劃 |
|||||||
4.5公共設施一一水、冰、空氣和其他氣體 |
|||||||
4.6-4.6 設備和設備維護 |
|||||||
4.8員工設施 |
|||||||
4.9 化學和物理污染產(chǎn)品的控制: 原輔料 |
|||||||
4.10.異物檢測和清除設備 |
|||||||
4.11內(nèi)務管理和衛(wèi)生 |
|||||||
4.14 害蟲管理 |
|||||||
4.15-4.16 貯藏設施和運輸 |
|||||||
5 |
5.1產(chǎn)品設計/開發(fā) |
||||||
5.2產(chǎn)品標簽 |
|||||||
5.3過敏原管理 |
|||||||
5.4產(chǎn)品真?zhèn)巍⒊兄Z和產(chǎn)銷鏈 |
|||||||
5.5產(chǎn)品包裝 |
|||||||
5.6-5.7產(chǎn)品檢查,現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗和實驗室分析、產(chǎn)品放行 |
|||||||
6 |
6.1-6.3過程控制 |
||||||
6.4測量和監(jiān)控設備的校準和控制 |
|||||||
7 |
7.1-7.4 培訓、人員衛(wèi)生、醫(yī)療檢查和防護服 |
||||||
評估 難度 |
L-過程/活動產(chǎn)生非預期結(jié)果的可能性 |
高-3分,中-2分,低-1分 |
綜合風險值 |
P=L*S+D |
|||
S-過程/活動產(chǎn)生非預期結(jié)果帶來的影響 |
嚴重-3分,中度-2分,輕微-1分 |
審核頻次判定規(guī)則 |
(1)1至3時,一年一審; (2)4至P至9時,一年二審; (3)10至P至15時,一年三審; (4)16至P至19時,一年四審 |
||||
D-過程/活動過去的審核表現(xiàn) |
提出嚴重不符合項10分;曾提出一般不符合項5分,曾提出觀察項3分;未發(fā)現(xiàn)不符合項0分 |