為確保公司產品品質，規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、產品、設備等發(fā)生安全事故，制定本控制程序。

 

　　二、范圍

 

　　適用于本公司供應商的開發(fā)、監(jiān)察及評價考核。

 

　　三、職責

 

　　1.總經理

 

　　負責批準合格供應商名單。

 

　　2.供應商管理員

 

　　負責組織評審、選定供應商活動，建立合格供應商檔案；

 

　　負責新供應商及備用供應商的開發(fā)；

 

　　每半年對供應商進行交貨期、價格、服務、質量情況等的評審、建檔案。確保這些供應商具有滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。

 

　　按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

 

　　3.質量部

 

　　按規(guī)定程序驗收采購原輔料及產品；

 

　　定期對供應商/代工廠進行工廠監(jiān)察；

 

　　供應商績效考核；

 

　　供應商的輔導；

 

　　供應商、代工廠資質更新。

 

　　四、程序

 

　　1.定義

 

　　供應商：為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下幾種情況：

 

　　（1）原料供應商：直接為我公司代工廠提供原輔料的制造廠商；

 

　　（2）原料代理商：根據協(xié)議要求為我公司代工廠提供原輔料的經銷商；

 

　　代工廠：按照特定的要求為我公司加工產品的廠商。

 

　　2.供應商開發(fā)程序

 

　　當有新產品或需要尋找替代供應商時，應先明確以下需求：

 

　　（1）生產對物料技術、質量及交貨期的要求；

 

　　（2）需要供應商具備的能力；

 

　　（3）質量現(xiàn)有供應商滿足供貨要求的能力和質量狀況等。

 

　　編制供應商開發(fā)進度表

 

　　根據新供應商開發(fā)需求，制定供應商開發(fā)進度表，確保開發(fā)新供應商的具體工作明確化，避免拖延。

 

　　通過互聯(lián)網、企業(yè)黃頁、展會、同行介紹等方式獲取新供應商資料信息，并根據公司要求對待開發(fā)供應商進行初步篩選，留下3～5家供應商進一步接觸。

 

　　新供應商初步篩選

 

　　通過初步篩選的供應商采用電話方式進行初步聯(lián)系，表達聯(lián)系的目的、自己的需求并初步了解該供應商的產品，并向供應商索取相關資料和樣品，并要求供應商填寫《供應商調查問卷》。初步聯(lián)系時，若非特殊情況，不涉及供應商報價。

 

　　根據公司產品的重要程度，確定是否初步訪廠。

 

　　在對供應商資質審核及初步掌握供應商基本情況后，可要求供應商進行報價，并根據幾家供應商的報價及市場價格進行比價。

 

　　對符合資質、價格和交貨條件的潛在供應商，組織相關部門人員進行工廠監(jiān)察。監(jiān)察內容包括質量保證能力、產品開發(fā)能力、供貨能力、價格水平、服務水平和管理水平等方面。

 

　　根據產品特性，選擇三家備選供應商進行產品的小試、中試。

 

　　質量部門組織相關部門進行產品評估，如感官品評、產品質量檢測等。

 

　　根據樣品評估結果，選擇合適的新供應商，納入合格供應商名單。

 

　　3.供應商工廠之監(jiān)察

 

　　供應商等級劃分

 

　　一級供應商：業(yè)務量大，所供應產品對本公司比較重要的；

 

　　二級供應商：業(yè)務量小，所供應產品對本公司比較重要的；

 

　　三級供應商：業(yè)務量大，所供應產品相對簡單；

 

　　四級供應商：業(yè)務量小，所供應產品相對簡單。

 

　　供應商工廠監(jiān)察頻率

 

　　質量部每年底制定下一年度供應商工廠監(jiān)察計劃，對一級供應商定期進行工廠監(jiān)察，掌握供應商生產、管理情況。

 

　　（1）新開發(fā)供應商：一級供應商需在樣品試驗前，由供應鏈、質量部共同對其進行工廠監(jiān)察，監(jiān)察合格后方可進行樣品試制、供貨；二級、三級、四級供應商需索取公司合法經營所需證照后方可進行樣品試制、供貨。

 

　　（2）穩(wěn)定供應商：一級供應商每年進行一次以上（含一次）工廠監(jiān)察；二級、三級供應商每年進行一次書面資料復查，必要時可進行現(xiàn)場監(jiān)察；

 

　　（3）當一、二級、三級供應商、代工廠產品、交期等出現(xiàn)重大異常時；

 

　　（4）當供應商工廠監(jiān)察存在嚴重不符合時，三個月內組織第二次工廠監(jiān)察。

 

　　供應商工廠監(jiān)察程序

 

　　在進行工廠監(jiān)察時，需提前一周制定《供應商監(jiān)察檢查表》，監(jiān)察內容涵蓋質量體系、文件記錄控制、采購和進料檢驗控制、產品存儲標識及防護、監(jiān)測設備控制、設備控制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系統(tǒng)、不合格品控制等內容。

 

　　《供應商監(jiān)察檢查表》可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠，亦可不事先通知。但是監(jiān)察前需與受監(jiān)察工廠相關部門確認其生產計劃，確保監(jiān)察當天車間生產的是我司原料或產品。

 

　　首次會議：監(jiān)察人員抵達供應商處后，首先與受稽核供應商主管及有關人員召開會議，就稽核計劃安排及相關稽核事宜進行溝通。

 

　　現(xiàn)場稽核：首次會議結束后，根據事先編制的《供應商監(jiān)察檢查表》進行現(xiàn)場稽核，監(jiān)察人員亦可根據實際情況增加或減少監(jiān)察內容。

 

　　末次會議：現(xiàn)場監(jiān)察監(jiān)察結束后，監(jiān)察人員與受監(jiān)察供應商主管及有關人員就監(jiān)察結果及發(fā)現(xiàn)的不符合項進行說明，并確定不符合項改善時間。監(jiān)察人員根據監(jiān)察情況形成《供應商工廠監(jiān)察報告》及《不符合項改善報告書》，并發(fā)送給供應鏈、質量部、受監(jiān)察供應商等相關部門。

 

　　不符合類型分嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合。當受監(jiān)察工廠有一個嚴重不符合或三個以上一般不符合時，暫停供貨，三個月內組織第二次工廠監(jiān)察，如果連續(xù)三次工廠監(jiān)察均未通過，則從合格供應商名錄上刪除。

 

　　4.供應商工廠之考核

 

　　質量部每年對供應商產品的質量水平、交貨能力、技術能力、合作狀況、價格及服務等進行考核。

 

　　供應商考核總分為100分。

 

　　考核依據：

 

　　（1）質量：根據質量部的驗收記錄進行參考評估；

 

　　（2）交期：根據供應鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進行參考評估；

 

　　（3）價格：根據供應鏈慣性采購經驗及物價升降進行參考評估；

 

　　（4）服務：根據供應商的日常表現(xiàn)行為進行參考評估。

 

　　供應商考核等級：供應商考核分為A、B、C、D四個等級：

 

　　（1）等級A：得分90分以上；

 

　　（2）等級B：得分75～90分；

 

　　（3）等級C：得分65-75分；

 

　　（4）等級D：得分65分以下。

 

　　針對不同等級的供應商的處理方式如下：

 

　　（1）等級A：優(yōu)先采購；

 

　　（2）等級B：一般采購；

 

　　（3）等級C：減量采購，進行供應商輔導；必要時尋找新供應商替代；

 

　　（4）等級D:取消合格供應商資格。

 

　　供應商考核的“貨品合格率”低于70%時，直接取消合格供應商資格。

 

　　5.供應商輔導

 

　　供應商輔導時機：

 

　　（1）新產品開發(fā)導入時；

 

　　（2）供應商工程、設計變更時；

 

　　（3）供應商產品質量、交期等出現(xiàn)重大異常時；

 

　　（4）供應商考核等級C以下時。

 

　　供應商輔導過程

 

　　（1）當供應商出現(xiàn)4.4.1中的情況，且其本身認為有必要時，由供應商提交《供應商輔導申請書》，就需要輔導的項目進行確認。

 

　　（2）供應商輔導成效確認：供應商輔導成效確認可采取以下方式進行評價：

 

　　A.產品合格率上升；

 

　　B.以往出現(xiàn)問題不再發(fā)生；

 

　　C.應對問題反應時間改進。