1、倉庫保管員負責來料時的進貨查驗，查驗內容包括：

 

　　廠家資質

 

　　倉庫保管員根據采購部門部提供的有資質廠家清單，查看供貨廠家是否符合要求。

 

　　隨貨文件

 

　　倉庫保管員檢查檢驗報告、送貨單、裝箱單、發票。

 

　　物料

 

　　倉庫保管員檢查物料名稱、數量、重量是否與送貨單一致。

 

　　包裝狀況

 

　　外包裝應完好，包裝應無破損、滲漏，包裝應無受潮、水漬、霉變、蟲蛀、蟲咬，包裝標簽應內容清晰、無破損現象。

 

　　2、查驗完畢后，及時填寫查驗記錄，并將物料的存放于倉儲區內的待檢區，倉儲條件應符合要求，并有待驗的醒目標識。

 

　　3、 查驗完畢并合格后，倉庫物料保管員填寫物料請驗單交質檢部門，質檢部門取樣員接到請驗單后，應立即取樣，如不能立即取樣，應在兩天內取樣檢測，對于車間急用的物料，倉庫保管員應在請驗單上說明。

 

　　4、如有不合規定的項目，應及時告知質量授權人，根據情況作出降級使用、退貨或銷毀處理。

 

 

　　二、取樣

 

　　1、物料到廠，由倉庫經過外觀初檢后，填寫請驗單，交QA，如無請驗單或請驗單內容不夠詳細，QA有權拒絕抽樣化驗。

 

　　2 、QA接到請驗單后，一般情況下應在兩天內到場取樣，加急請驗的應提前告知QA,及時安排當天取樣。

 

　　3、取樣前需要核對請驗單內容，應根據不同品種、不同要求，對進廠原輔料、包材進行檢查：

 

　　包裝的完整性，應無污染、水漬、蟲蛀、霉變等情況；

 

　　品名、規格、批號、生產廠家、數量、批準文號，生產日期和失效日期等信息；

 

　　是否有合格證以及檢驗報告書，

 

　　核對無誤后，方可按要求隨機抽樣，如不符合情況，取樣人員應立即停止取樣，將觀察的的不符合規定現象記錄在取樣記錄中，并通知公司質量管理部門進行調查處理，調查可與采購人員和供應商一起進行。

 

　　4、取樣器具（包括取樣針、取樣器、不銹鋼勺、吸管等）應洗滌干凈干燥待用。盛裝樣品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清潔、干燥、密封，防止樣品受潮或異物混入。

 

　　5、取樣時，取樣員更衣、清潔及消毒雙手、帶手套、帽子、口罩，應按不同樣品的不同潔凈度要求，使用與生產相同潔凈級別的采樣室（車），以保證樣品及原包裝物品的質量要求，以免污染。

 

　　6、抽樣必須具有代表性，取樣規則如下：

 

　　抽樣方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取樣本，使樣本平均分布在該批原材料的各個位置，如有擺放位置沒法取樣時，在卸貨過程中抽取樣本。

 

　　取樣件數：

 

　　以一批交貨時數量為“一批”，樣本單位為kg、個、件等。原輔料按批取樣，設每批件數為n，當n≤3時，每件取樣；當3＞n≤300時，取樣件數√n +1；

 

　　取樣量：

 

　　按原輔料包材取樣件數每件中隨機取樣，注意取樣的代表性和均一性。取樣量為全檢量的三倍量，分成三份，一份用于檢驗，兩份用于留樣樣品。

 

　　核對

 

　　檢驗人員應核對檢驗樣品盒檢驗記錄，包括品名、規格和批號，無誤后方可進行檢驗。

 

　　7、取樣結束后，對于桶裝物料，將內層塑料袋用扎絲扎緊，將桶蓋封好后，貼上取樣人員簽字及日期取樣標簽。對于袋裝物料，需要將取樣口用專用封口貼封好，貼上取樣人員簽字及日期的取樣證。

 

　　8、取樣袋（瓶）要要有名確的標識，標識上應填寫品名、規格、樣品來源、原廠批號、進廠編號、取樣量、儲存條件、取樣人、取樣日期。

 

　　9、取樣后應及時填寫取樣記錄。內容包括：品名、供應商或廠家、規格、數量、取樣量、取樣日期，取樣人簽字。

 

　　10、取樣員將樣品帶到質檢部門，根據理化和微生物檢驗量、留樣量進行分樣，并填寫原輔料分樣記錄。

 

　　三、檢驗

 

　　1、核對

 

　　化驗員領到樣品后，核對標簽的物料名稱，批號，規格、件數、批數量、取樣量等是否與請驗單一致，如不符合應通知取樣員和倉庫，并進行核實。

 

　　2、領樣

 

　　核對完畢后，填寫領樣記錄，領取樣品。

 

　　3、檢驗

 

　　按照原輔料檢驗操作規程進行檢驗，出具檢驗報告。

 

　　4、判定

 

　　如合格，質檢部門出具由質量授權人簽字的物料放行單，倉庫保管員接到物料放行單后，將物料轉移至合格品區，并有合格標識。

 

　　如不合格，質檢部門填寫《不合格品評審處置單》，經質檢部門主管，質量負責人簽字后交采購部門，由采購部門與廠家協商解決，避免以后類似事情的發生。若是退貨要質檢部門填寫《不合格品評審處置單》，進行退貨處理。退貨時，應有退貨記錄；銷毀時，應用銷毀記錄。