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XXXXXXXX有限公司
質(zhì)量安全管理手冊(cè)
Quality Safety Manual
文件編號(hào)：XXXX
版 次：XXX
制訂部門：XXX
實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日
審 核
批 準(zhǔn)
目 錄
1、實(shí)施令
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
3、組織機(jī)構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限
4、文件管理制度
5、物資采購制度
6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性
7、產(chǎn)品防護(hù)
8、生產(chǎn)過程的控制
9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度
10、不合格品管理制度
11、檢測(cè)設(shè)備管理制度
12、計(jì)量設(shè)備管理制度
13、化驗(yàn)室管理制度
14、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制
15、質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施
16、食品添加劑使用控制程序
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度
18、倉庫貯存和運(yùn)輸管理制度
19、食品安全事故處置方案
20、食品召回管理制度
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1、實(shí)施令
質(zhì)量安全管理手冊(cè)
實(shí)施令
為保證本廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保持企業(yè)信譽(yù)，維護(hù)消費(fèi)者利益，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本廠工作實(shí)際制定本質(zhì)量安全管理手冊(cè)。
該手冊(cè)適用于我廠的生產(chǎn)質(zhì)量安全管理，是全廠質(zhì)量安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量安全管理手冊(cè)描述了本廠正在運(yùn)行的質(zhì)量安全管理要求，規(guī)定了本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各管理人員和操作員工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確了質(zhì)量安全管理所需的過程、過程間相互作用、各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，確保質(zhì)量安全管理手冊(cè)在本廠充分、有效地運(yùn)行。
本質(zhì)量安全手冊(cè)由廠部起草，廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
全廠員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理活動(dòng)，確保公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件須與之保持相容，不能相抵觸。
總經(jīng)理：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
2.1 質(zhì)量安全方針：
安全第一，品質(zhì)至上，規(guī)范作業(yè)，發(fā)展創(chuàng)新
2.2 質(zhì)量目標(biāo)：
出廠檢驗(yàn)合格率：100%。
3、組織機(jī)構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限
3.1 組織機(jī)構(gòu)圖見圖1
法人代表擔(dān)任總經(jīng)理并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理下轄辦公室、采購部、生產(chǎn)部、品控部、財(cái)務(wù)部、銷售部。
3.2 崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限
3.2.1 廠長(zhǎng)（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的全面管理）質(zhì)量職責(zé)
a） 主管產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)企業(yè)的全面質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)。
b） 領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量法規(guī)，組織制定本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。
c） 負(fù)責(zé)審批和修正工藝、技術(shù)文件和產(chǎn)品、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
d） 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)難題。
e） 及時(shí)了解掌握市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋情況，經(jīng)常組織分析研究質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)，不斷改進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)管理工作。
f） 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各車間、班組的質(zhì)量管理作用的發(fā)揮和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)。
g） 加強(qiáng)生產(chǎn)秩序管理，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格操作規(guī)程，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。
h） 組織、調(diào)查、分析處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，及時(shí)采取措施并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3.2.2 采購組質(zhì)量職責(zé)
a） 組織落實(shí)原輔材料包裝物品的采購供應(yīng)，并嚴(yán)格按照原輔材料和包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求把關(guān)。
b） 貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，不斷提高供應(yīng)人員的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。
c） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)濟(jì)合同的訂立、履行和檢查，保證質(zhì)量信譽(yù)。
d） 對(duì)供應(yīng)管理不善造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。
e） 負(fù)責(zé)組織分解和落實(shí)本廠下達(dá)的年度和月季采購供應(yīng)計(jì)劃。
f） 根據(jù)貨源品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等簽訂供需合同，并嚴(yán)格加強(qiáng)合同管理。
g） 負(fù)責(zé)組織對(duì)購進(jìn)原材物料進(jìn)行嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并索取有效合格證書。
h） 對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合合同規(guī)定要求或不合格原材料，及時(shí)同供方協(xié)商進(jìn)行處理，并有明確的記錄。
3.2.3 質(zhì)管組質(zhì)量職責(zé)
a） 廠長(zhǎng)授權(quán)，獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量把關(guān)權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。
b） 廠長(zhǎng)授權(quán)，組織質(zhì)量體系考核，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
c） 嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，推行企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
d） 全面實(shí)施質(zhì)量保證功能，使不合格產(chǎn)品得到有效控制和處置。
e） 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各車間工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)操作規(guī)定。
f） 根據(jù)產(chǎn)品品種和原料供應(yīng)變化，及時(shí)調(diào)整工藝配方和控制參數(shù)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)處在最佳工藝狀態(tài)。
g） 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，負(fù)責(zé)組織分析處理，并采取糾正措施。
h） 負(fù)責(zé)組織建立、健全工藝技術(shù)信息管理檔案，并規(guī)范各車間工藝操作記錄。
3.2.4 設(shè)備組質(zhì)量職責(zé)
a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部門落實(shí)設(shè)備管理制度，嚴(yán)格本廠設(shè)備管理工作。
b） 負(fù)責(zé)組織建立、健全設(shè)備管理檔案、卡片、臺(tái)帳和設(shè)備運(yùn)行記錄，并對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況、記錄、信息進(jìn)行整理和歸檔。
c） 組織制訂本廠設(shè)備運(yùn)行操作規(guī)程和設(shè)備潤滑、維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督和檢查。
d） 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本廠設(shè)備大修、維修和設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃的制訂和落實(shí)。
e） 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本廠設(shè)備運(yùn)行狀況和車間設(shè)備管理工作進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施和處理意見。
f） 負(fù)責(zé)組織對(duì)新購進(jìn)設(shè)備和配件進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并嚴(yán)格按技術(shù)性能要求進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。
3.2.5 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)
a） 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝形式、售后服務(wù)等市場(chǎng)信息及時(shí)收集、整理并反饋到有關(guān)部門。
b） 加強(qiáng)成品質(zhì)量的管理，組織協(xié)調(diào)好裝卸、入庫、貯存、保管、發(fā)貨等諸環(huán)節(jié)的銜接關(guān)系。
c） 參與制訂產(chǎn)品銷售計(jì)劃和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作管理。
d） 負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂和銷售合同的管理工作。
e） 參與組織廣告宣傳和產(chǎn)品售后服務(wù)工作。
f） 負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)工作，對(duì)顧客信函、來電、來人等反映的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)、妥善處理，并詳細(xì)記錄。
3.2.6 車間主任質(zhì)量職責(zé)
a） 在本車間認(rèn)真貫徹落實(shí)質(zhì)量體系，深入進(jìn)行質(zhì)量方針教育，不斷提高職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量工作素質(zhì)，并對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
b） 嚴(yán)格執(zhí)行本廠技術(shù)、衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品合格。
c） 嚴(yán)格車間生產(chǎn)秩序和勞動(dòng)紀(jì)律，確保安全、文明生產(chǎn)。
d） 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間和工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。
e） 建立健全車間生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)，并按要求進(jìn)行反饋和儲(chǔ)存。
f） 負(fù)責(zé)組織車間職工技術(shù)培訓(xùn)和新職工的上崗前培訓(xùn)。
3.2.7 工段長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)
a） 帶領(lǐng)班組嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度。
b） 協(xié)助車間主任建立健全車間質(zhì)量體系，嚴(yán)格車間各工序質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)和質(zhì)量管理工作。
c） 協(xié)助配合本廠質(zhì)管員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
d） 堅(jiān)持跟班檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取糾正措施 。
e） 搞好各工序質(zhì)量、工藝記錄的收集、整理，并進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向車間主任和質(zhì)管員反饋質(zhì)量信息和匯報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告。
3.2.8 操作工人質(zhì)量職責(zé)
a） 嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本加工工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
b） 熟悉本崗位的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
c） 認(rèn)真做好自檢、互檢，確保本工序加工產(chǎn)品的質(zhì)量。
d） 認(rèn)真做好質(zhì)量記錄，確保記錄的真實(shí)性、正確性，按時(shí)完成各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗。
3.2.9 化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)
a） 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅(jiān)守崗位，遵守制度，按時(shí)完成化驗(yàn)任務(wù)。
b） 努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗(yàn)工作水平。
c） 以科學(xué)態(tài)度，認(rèn)真進(jìn)行化驗(yàn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地出具化驗(yàn)報(bào)告。
d） 嚴(yán)格化驗(yàn)操作規(guī)程，愛護(hù)儀器設(shè)備。對(duì)分析儀器、設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，檢定，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，到期及時(shí)自檢或送檢，保證儀器設(shè)備處于的正常工作狀態(tài)。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗，對(duì)不合格原輔料、半成品、成品有權(quán)要求車間負(fù)責(zé)人退回、返工、降級(jí)和銷毀處理。
3.2.10 倉管員質(zhì)量職責(zé)
a） 對(duì)進(jìn)庫的原輔料和成品，應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)分別作標(biāo)記入庫存放保管。不合格品一定隔離存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
b） 做好原輔料儲(chǔ)存的技術(shù)管理，嚴(yán)格按溫度、濕度控制要求執(zhí)行，保證各種物品的儲(chǔ)存質(zhì)量。
c） 物料庫保管員對(duì)庫內(nèi)物品要做好“三清、二齊、一致”不留死角。即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格清，庫存物品帳卡齊全，數(shù)量一致。
d） 倉管員要保證供料及時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收發(fā)制度。按生產(chǎn)定額發(fā)放（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等），不準(zhǔn)擅自改動(dòng)生產(chǎn)配方和數(shù)量。
e） 倉管員做好庫存物資的日常檢查工作，對(duì)腐敗、霉變及損毀的物料及時(shí)查明原因，迅速上報(bào)處理。
4、文件管理制度
4.1 概述
文件控制是指各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)通知單、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等文件的控制程序。
4.2 職責(zé)分工
由質(zhì)管員負(fù)責(zé)組織編寫本《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》和本廠產(chǎn)品、原輔料、包裝品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)各工序操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的起草、評(píng)審、修改、換版工作；是本廠技術(shù)文件的歸口管理者。
4.3 文件審批權(quán)限
所有的文件發(fā)布前都須得到批準(zhǔn)：本《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其它技術(shù)、質(zhì)量文件由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；
4.4 工作程序及要求
4.4.1 所有有關(guān)工作和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，均要有相應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)文件的有效文本。
4.4.2 文件復(fù)印要經(jīng)歸口部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
4.4.3 當(dāng)文件出現(xiàn)不適用生產(chǎn)技術(shù)要求時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行修改，必要時(shí)進(jìn)行更新?lián)Q版，換版后經(jīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布，并同時(shí)宣布原文件作廢；文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到有效識(shí)別。
4.4.4 文件發(fā)放人員要負(fù)責(zé)分發(fā)新文件并收回原版文件，同時(shí)注銷作廢，保證現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本文件。
4.4.5 外來文件如：法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作的人員收集，交由文管人員按使用部門的需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收等工作。
4.4.6 記錄是一種特殊文件，對(duì)與質(zhì)量安全管理活動(dòng)有關(guān)的記錄應(yīng)按要求完整地、規(guī)范地填寫。記錄應(yīng)在活動(dòng)發(fā)生過程中進(jìn)行，沒有特殊原因，不得在事情發(fā)生后很久才補(bǔ)記。
4.4.7 文管人員對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管和處理，以備檢索和查詢。
5、物資采購制度
5.1 目的
對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面滿足本廠的要求。
5.2 工作程序和要求
5.2.1 采購員應(yīng)根據(jù)本廠的生產(chǎn)計(jì)劃和各種物資消耗定額，編制物資采購年季月供應(yīng)計(jì)劃。
5.2.2 對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃的臨時(shí)更改所急需的原料是經(jīng)廠長(zhǎng)審批后方可組織采購。
5.2.3 物資采購工作應(yīng)做到“三按”、“兩擇”、“四適”、“一配套”，即按計(jì)劃供應(yīng)、按計(jì)劃采購、按需要合理儲(chǔ)備，擇優(yōu)擇廉選購，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適合，配套供應(yīng)。
5.2.4 掌握市場(chǎng)物資行情及動(dòng)態(tài)，了解貨源情況，密切注意庫存消耗變化，主動(dòng)采取措施，做到供應(yīng)生產(chǎn)，儲(chǔ)存銜接，心中有數(shù)。
5.2.5 根據(jù)“貨選三家”原則，擇優(yōu)采購。了解貨源供應(yīng)情況、質(zhì)量信譽(yù)及價(jià)格變化等因素，保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的全面提高。
5.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，并按計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行采購。采購質(zhì)量必須符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。在采購本廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔材料時(shí)應(yīng)做到：
a） 不采購非食用性原輔材料。
b） 不采購其他食品生產(chǎn)企業(yè)的廢液、廢料等。
c） 不采購有毒、有害、有疫病的原輔材料。
d） 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料（如白酒、白糖），采購前必須查驗(yàn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。
5.2.7 采購物資進(jìn)廠后，倉管員要及時(shí)對(duì)物資外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)需進(jìn)一步進(jìn)行理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢測(cè)的物資，由保管人員通知化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)。保管人員或化驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要及時(shí)通知供方提出處理意見。供方不予解決可要求退貨。
5.2.8 物資采購進(jìn)廠，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)由保管人員及時(shí)隔離并標(biāo)識(shí)清楚，由質(zhì)管員作出處置意見，若需退貨，倉管員應(yīng)通知采購員辦理退貨。
5.2.9 物資采購的主要記錄和有采購合同的文件由采購人員負(fù)責(zé)保存。
6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性
6.1 概述
本章規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）標(biāo)識(shí)的要求和方法，目的是實(shí)現(xiàn)可追溯性，防止混用濫用。
6.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的職責(zé)分工
6.2.1 質(zhì)管員是原料、輔料、包裝物、半成品標(biāo)識(shí)和不合格標(biāo)識(shí)的歸品管理部門。
6.2.2 采購員負(fù)責(zé)采購和庫存物資的標(biāo)識(shí)管理工作。
6.2.3 生產(chǎn)車間、包裝車間、倉儲(chǔ)員負(fù)責(zé)本單位的半成品、成品和庫存物資的標(biāo)識(shí)管理工作。
6.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形式
6.3.1 原輔料、添加劑、包裝物、成品檢驗(yàn)合格標(biāo)牌或檢驗(yàn)單標(biāo)識(shí)。
6.3.2 半成品用生產(chǎn)記錄或檢驗(yàn)單標(biāo)識(shí)。
6.3.3 不合格品用標(biāo)牌或書面通知標(biāo)識(shí)。
6.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯要求
6.4.1 倉管人員應(yīng)對(duì)庫房?jī)?nèi)采購的產(chǎn)品進(jìn)行分類擺放，用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明品名以視區(qū)分，標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、牢固，
6.4.2 車間領(lǐng)用物資后，操作人員應(yīng)記錄本工序所使用物資的進(jìn)廠日期、批號(hào)。
6.4.3 所有不能用于食品的潤滑劑、機(jī)油等其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)均應(yīng)清楚地貼上標(biāo)記并隔離存放，由使用部門負(fù)責(zé)管理。
6.4.4 化驗(yàn)室的化學(xué)藥品，車間所使用的清潔劑和消毒劑應(yīng)放置于指定位置，并標(biāo)識(shí)清楚。
7、產(chǎn)品防護(hù)
7.1 目的
規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）防護(hù)的要求和方法，目的是防止產(chǎn)品發(fā)生污染、變質(zhì)、損壞或錯(cuò)用等問題，確保最終將合格、安全的成品交給顧客。
7.2 產(chǎn)品防護(hù)的職責(zé)分工
倉儲(chǔ)員負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、包裝物、成品等物資進(jìn)行貯存、包裝防護(hù)以及搬運(yùn)的管理。
7.2.1 生產(chǎn)車間、包裝車間負(fù)責(zé)本單位的半成品、成品和庫存物資的防護(hù)管理工作
7.2.2 銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)成品酒的運(yùn)輸、交付過程等防護(hù)控制。
7.3 產(chǎn)品防護(hù)要求
7.3.1 原料庫溫、濕度符合所存放物資的儲(chǔ)存要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒、除異味，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。
7.3.2 裝物倉庫通風(fēng)干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標(biāo)識(shí)清楚。庫房?jī)?nèi)有防鼠設(shè)施。
7.3.3 由于本廠春生堂酒半成品屬流程性物質(zhì)，生產(chǎn)過程中儲(chǔ)存在相應(yīng)的容器及管路中，生產(chǎn)車間應(yīng)做好相應(yīng)容器、管路的清洗及殺菌工作，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的工藝技術(shù)文件和操作規(guī)程，采取有效措施防止半成品酒受污染。
7.3.4 成品倉庫產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每堆產(chǎn)品均有標(biāo)識(shí)；庫內(nèi)設(shè)有墊板作鋪墊，庫內(nèi)產(chǎn)品與墻壁、天花板之間距離不少于30cm，距地面不少于10cm；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害；不與有毒有雜味物質(zhì)同倉貯藏。
7.3.5 搬運(yùn)人員應(yīng)使用適宜的搬運(yùn)工具，在搬運(yùn)過程中不得野蠻操作，要保持物資原有的質(zhì)量不受損壞，并做到不丟失、不淋雨、不污染、不破壞原有標(biāo)識(shí)
7.3.6 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，不得與易燃、易爆或有毒、有害、有異味、有輻射的物品混裝、運(yùn)輸工具應(yīng)保持清潔，同時(shí)注意鋪墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生。
8、生產(chǎn)過程的控制
8.1 生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度
廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)指定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的組織執(zhí)行，統(tǒng)一調(diào)配各生產(chǎn)部門所需的各項(xiàng)資源，并組織檢查、落實(shí)和考核。加強(qiáng)生產(chǎn)指揮，組織并指揮全廠各生產(chǎn)車間嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)。
8.2 采購物資的控制
采購員根據(jù)采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的指令，結(jié)合各種物資的庫存情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，做好每日采購工作。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商，變更供貨計(jì)劃。具體按第6章的要求執(zhí)行。
8.3 生產(chǎn)工序控制
8.3.1 生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特性詳見本廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〈春生堂酒〉，生產(chǎn)工藝流程圖詳見附錄2。
8.3.2 各生產(chǎn)部門、車間應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)過程質(zhì)量安全的各項(xiàng)要求所制定的控制計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制，保證各過程處于受控狀態(tài)。
8.3.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計(jì)劃 見表1。
8.4 衛(wèi)生管理制度
8.4.1 所有作業(yè)人員，其知識(shí)和技能必須滿足各自過程操作的需要。若不能滿足時(shí)，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，評(píng)定考核合格后方可上崗。
8.4.2 廠部每年應(yīng)組織所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的加工操作人員接受由衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行的體檢，取得健康證后方可上崗。
8.4.3 加工、檢驗(yàn)人員必須保持個(gè)人清潔，進(jìn)入車間必須穿戴整潔的工作服、鞋、袖口、領(lǐng)口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，進(jìn)入洗瓶、驗(yàn)瓶、罐裝崗位的人員要戴工作帽，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中。
8.4.4 與食品有接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油、肌膚化妝品及佩帶飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入生產(chǎn)車間前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時(shí)，須即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行為后，應(yīng)立即清洗消毒。工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置更衣室，不得帶入車間，也不得穿戴工作服到生產(chǎn)區(qū)外的地方。工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為，在車間內(nèi)遠(yuǎn)離生產(chǎn)線，可以另設(shè)一角落或小間作為班中員工飲水區(qū)域。
8.5 關(guān)鍵質(zhì)量工序
8.5.1 本廠生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵原材料質(zhì)量控制、熬煮工序、總配制工序、陳釀工序、過濾工序、洗瓶工序、灌裝壓蓋工序?yàn)殛P(guān)鍵質(zhì)量工序。
8.5.2 關(guān)鍵質(zhì)量工序的控制方法
a） 制定各工序的工序操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。
b） 各工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，對(duì)不合格品應(yīng)采取相應(yīng)措施，杜絕影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
c） 對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量工序的操作人員要進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、經(jīng)考核合格后方能上崗。
8.6 設(shè)備、設(shè)施管理制度
一、職責(zé)：
1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、檢修、維護(hù)、報(bào)廢處理和建檔管理。
2、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)。
二、工作程序：
1、設(shè)備購置：
1.1 設(shè)備的購置由設(shè)備使用部門填寫《申購單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買。必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)會(huì)同設(shè)備部對(duì)構(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和作供方的調(diào)查評(píng)價(jià)工作。
1.2 辦公室采取按照《申購單》的規(guī)定要求采購生產(chǎn)設(shè)備。
2、設(shè)備資料管理
2.1 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負(fù)責(zé)制定《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》。
2.2 所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗(yàn)收記錄，使用記錄和檢修記錄等。
3、設(shè)備驗(yàn)收、檢驗(yàn)和維護(hù)
3.1 所有新設(shè)備進(jìn)廠后，必須由設(shè)備管理員會(huì)同使用部門共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗(yàn)收合格后及時(shí)向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)程。
3.2 設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗(yàn)收。
3.3 驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》簽名認(rèn)可。
3.4 根據(jù)《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》，設(shè)備部負(fù)責(zé)組織檢修人員按計(jì)劃檢修維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)。
3.5 生產(chǎn)過程出故障時(shí)，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場(chǎng)所檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。
3.6 生產(chǎn)設(shè)備出故障時(shí)，使用人員立即停機(jī)，報(bào)告檢修人員維修。當(dāng)檢修人員無法維修時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機(jī)生產(chǎn)。
3.7 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標(biāo)志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。
3.8 設(shè)備的檢修維護(hù)應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
3.9 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護(hù)，如遇重大設(shè)備故障時(shí)，及時(shí)組織技術(shù)人員檢修，同時(shí)分析原因，采取必要的糾正措施。
4、設(shè)備使用管理：
4.1 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》。
4.2 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，按工藝技術(shù)文件作正確處理半成品。
5、設(shè)備報(bào)廢
5.1 已超過使用年限，或者已嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提供報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)總經(jīng)理批后執(zhí)行。
5.2 決定報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)組織人員將其清理出生產(chǎn)車間，并按規(guī)定處理。
8.7 技術(shù)工藝控制
8.7.1 技術(shù)員負(fù)責(zé)制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。
8.7.2 各車間應(yīng)嚴(yán)格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對(duì)各工序執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控和記錄。
8.7.3 對(duì)重點(diǎn)工序應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行全方位控制、跟蹤，及時(shí)準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)運(yùn)行情況。
8.8 檢驗(yàn)控制
8.8.1 化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)從原料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品出廠進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)把關(guān)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門。
8.8.2 對(duì)使用的檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量?jī)x器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好周期檢驗(yàn)和計(jì)量校驗(yàn)，保證檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量?jī)x器處在“合格”狀態(tài)。
8.8.3 如對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生疑問，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，仍不能確定其檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢。
8.8.4 無自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，應(yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。
8.9 其它控制
8.9.1 動(dòng)力供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝技術(shù)指標(biāo)的要求，確保生產(chǎn)用水、電、氣、蒸汽的供應(yīng)。
8.9.2 在預(yù)先獲知停水、停電等信息時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并通知各車間做好停水、停電的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。
8.9.3若突發(fā)停水、停電時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對(duì)受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進(jìn)行清潔，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。
9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度
9.1 目的
為驗(yàn)證采購物料、生產(chǎn)過程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或出廠銷售，預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。
9.2 職責(zé)
質(zhì)管員負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，對(duì)本廠的原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量判定權(quán)。
9.3 原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)
9.3.1 進(jìn)廠的原料、輔料、包裝物等，由倉管員通知質(zhì)管員進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的規(guī)定及時(shí)抽樣檢驗(yàn)。
9.3.2 質(zhì)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否。在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明等級(jí)和合格標(biāo)志，經(jīng)廠長(zhǎng)審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
包裝物、個(gè)別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無法自行檢驗(yàn)的）主要采取外觀檢測(cè)或驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單）等驗(yàn)收辦法。質(zhì)管員應(yīng)將驗(yàn)收或驗(yàn)證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》上。
9.3.3 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而需緊急放行時(shí)，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長(zhǎng)簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補(bǔ)檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即對(duì)該批貨進(jìn)行追蹤并采取糾正措施。
9.3.4 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進(jìn)行處置。
9.4 半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)
9.4.1 本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。
9.4.2 根據(jù)工藝流程的安排，過程檢驗(yàn)分自檢、巡檢兩種方式進(jìn)行。
9.4.3 自檢：對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計(jì)劃》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對(duì)不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行
9.4.4 巡檢：生產(chǎn)過程中，化驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的要求進(jìn)行抽檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
9.4.5 在所要求的檢驗(yàn)尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗(yàn)產(chǎn)品流出本工序，特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認(rèn)過程控制正常并批準(zhǔn)后方可將產(chǎn)品例外處理，但該產(chǎn)品仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，按《不合格品管理制度》處置。
9.5 成品檢驗(yàn)
9.5.1 成品的檢查和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程半成品檢驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫后方能進(jìn)行，由化驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
9.5.2 成品檢驗(yàn)應(yīng)分批次進(jìn)行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合過濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗(yàn)單的產(chǎn)品為一批。
9.5.3 質(zhì)管員按《春生堂酒》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)裝箱入庫酒的裝滿度、商標(biāo)、噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查。
9.5.4 化驗(yàn)員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并填寫成品酒質(zhì)量報(bào)告單，檢驗(yàn)報(bào)告上要有檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長(zhǎng)審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)部門，同時(shí)做好原始記錄。檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員的簽字等
9.5.5 只有檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)都完成，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，成品酒方能出庫銷售。
9.5.6 對(duì)需要委托外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的產(chǎn)品，由化驗(yàn)員取樣送到有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)委托檢測(cè)。檢測(cè)完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告收回，并以復(fù)印件的形式傳遞到相關(guān)部門。
9.5.7 成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由化驗(yàn)員書面通知成品庫不準(zhǔn)出廠銷售，并由成品庫隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。
9.6 相關(guān)文件
9.6.1 《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》見附表2。
9.6.2 原輔料、包裝物質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.6.3 半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.6.4 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》
《化驗(yàn)報(bào)告單》
《不合格品報(bào)告》
10、不合格品管理制度
10.1 目的
為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》等法律法規(guī)結(jié)合本廠工作實(shí)際，特制訂本制度。
10.2 適用范圍
不合格品管理制度適用于對(duì)不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。
10.3 管理職責(zé)
10.3.1 質(zhì)管員負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的規(guī)定，并組織評(píng)審和處置。
10.3.2 不合格品的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)不合格的記錄、標(biāo)識(shí)，隔離和處置的具體實(shí)施。
10.3.3 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)有質(zhì)量爭(zhēng)議的仲裁及對(duì)重大質(zhì)量問題產(chǎn)品的處置的審批，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
10.4 工作程序
10.4.1 不合格品的種類
a） 不合格的原（輔）料、包裝物；
b） 不合格半成品；
c） 不合格成品。
10.4.2 不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離
各車間或倉管員接到質(zhì)管員的不合格品報(bào)告后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí)、隔離。
10.4.3 不合格品的評(píng)審和處置
不合格品評(píng)審、處置方法通常為以下幾種：
a） 原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢，。
b） 輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢。
c） 半成品：讓步、返工、報(bào)廢。
d） 成品：讓步（降級(jí)或降價(jià)）、返工、報(bào)廢。
10.4.4 不合格原料輔料、包裝品的控制。
10.4.4.1 當(dāng)質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定出不合格原輔材料時(shí)，應(yīng)作好記錄，必要時(shí)組織生產(chǎn)使用部門、采購員對(duì)不合格的原輔材料、包裝品進(jìn)行評(píng)審，寫出不合格品處置意見，由采購員或生產(chǎn)車間按處置意見進(jìn)行處理。各種添加劑必須符合GB2760－1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，不能提供符合要求證明的一律拒收。
10.4.4.2 生產(chǎn)車間或倉庫貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認(rèn)為不合格后，作退貨或報(bào)廢處理。
10.4.5 生產(chǎn)過程中半成品不合格的控制。
10.4.5.1 半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，而問題不嚴(yán)重（如色澤、香氣、濃度等不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級(jí)處理。
10.4.5.2 如出現(xiàn)嚴(yán)重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標(biāo)不符合）等 ，由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標(biāo)記和記錄，等待處置。然后組織相關(guān)人員對(duì)不合格半成品進(jìn)行評(píng)審并提出相應(yīng)處置意見。
10.4.5.3 生產(chǎn)車間按處置意見的要求對(duì)不合格半成品進(jìn)行處置，并將結(jié)果記錄在生產(chǎn)過程的記錄上。
10.4.6 不合格成品的控制：
10.4.6.1 感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)管員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)。同時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析、評(píng)審，并在 [不合格品報(bào)告單] 上填寫處置意見，送交廠長(zhǎng)審批。
10.4.6.2 經(jīng)評(píng)審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將[不合格品報(bào)告單]交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)，返工情況及重新檢驗(yàn)符合要求的記錄應(yīng)保留
10.4.6.3 經(jīng)評(píng)審，不合格性質(zhì)嚴(yán)重，無法返工的成品，予以報(bào)廢：由質(zhì)管員填寫[不合格品報(bào)告單]，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，由車間或倉庫組織執(zhí)行報(bào)廢并記錄。
10.4.6.4 經(jīng)評(píng)審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問題），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進(jìn)行銷售。
11、檢測(cè)設(shè)備管理制度
11.1 本廠的計(jì)量器具（包括檢測(cè)儀器）必須按“計(jì)量法”的規(guī)定，送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或由政府計(jì)量行政部門授權(quán)的單位檢定。
11.2 超期或末檢定的計(jì)量器具不得使用。計(jì)量器具的購置要有計(jì)劃，購入后需經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。
11.3 計(jì)量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴(yán)防玷污損壞、變質(zhì)。
11.4 各種標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標(biāo)志，標(biāo)準(zhǔn)溶液取出后不得再倒回瓶?jī)?nèi)，超過保存期的溶液不得使用。
11.5 計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行精度檢查，操作者要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機(jī)粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷超量程使用。
11.6 在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效，使用者應(yīng)視情況對(duì)以前測(cè)量和檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計(jì)量器具校準(zhǔn)周期，點(diǎn)檢周期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時(shí)追回產(chǎn)品進(jìn)行合格與否的評(píng)估。
12、計(jì)量設(shè)備管理制度
12.1 職責(zé)：
檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制。各使用單位和個(gè)人負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備的日常使用和維護(hù)，并協(xié)助檢驗(yàn)人員完成確認(rèn)計(jì)劃。
12.2 工作程序
12.2.1 公司制訂《計(jì)量設(shè)備控制程序》以確保計(jì)量設(shè)備的不確定已知，并與要求的測(cè)量能力一致。測(cè)量裝置和比較標(biāo)準(zhǔn)用于檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前進(jìn)行校驗(yàn)，以后按周期進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。當(dāng)顧客或其代表要求提供計(jì)量設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實(shí)計(jì)量設(shè)備的功能是適宜的。
12.2.2 計(jì)量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程的要求進(jìn)行配備，并對(duì)其建立臺(tái)帳或一覽表。
12.2.3 對(duì)計(jì)量設(shè)備按《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行周期校準(zhǔn)和管理。編制“計(jì)量?jī)x器檢定登記表”，對(duì)用于校準(zhǔn)的量具值均可溯源到國家基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)而要進(jìn)校準(zhǔn)的，要編制自校準(zhǔn)規(guī)程。
12.2.4 計(jì)量設(shè)備按相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：裝置型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校難方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)所采取的措施。
12.2.5 計(jì)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”等識(shí)別標(biāo)志。
12.2.6 校準(zhǔn)記錄是用以證實(shí)計(jì)量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均必須按規(guī)定做好校準(zhǔn)記錄，校準(zhǔn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。
12.2.7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者要對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。
12.2.8 計(jì)量設(shè)備設(shè)備《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確度。
12.2.9 計(jì)量設(shè)備的使用和校準(zhǔn)，均按相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行操作，防止其操作不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。
12.2.10 校準(zhǔn)人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，持有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。
13、化驗(yàn)室管理制度
13.1 化驗(yàn)室必須指定專人負(fù)責(zé)，落實(shí)管理責(zé)任。
13.2 除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進(jìn)入化驗(yàn)室，外單位來人參觀和學(xué)習(xí)需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同，接待完后送出化驗(yàn)室。
13.3 化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、聊天、娛樂、用餐、處理個(gè)人事務(wù)及進(jìn)行其他與化驗(yàn)室工作無關(guān)的活動(dòng)。
13.4 化驗(yàn)室不準(zhǔn)存放與化驗(yàn)工作無關(guān)的私人用品，也不準(zhǔn)隨意將化驗(yàn)室物品帶出室外。
13.5 室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在室內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，樣品進(jìn)室前應(yīng)清洗干凈，工具物品擺放整齊，正常工作時(shí)每天至少清掃整理一次。
13.6 在化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防護(hù)用品。
13.7 化驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移位。
13.8 每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、水源、關(guān)閉門窗。
14、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制
14.1 在廠長(zhǎng)和副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅(jiān)守崗位，遵守制度，按時(shí)完成化驗(yàn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員守則》。
14.2 努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗(yàn)工作水平。
14.3 以科學(xué)態(tài)度，認(rèn)真進(jìn)行化驗(yàn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地出據(jù)化驗(yàn)報(bào)告。
14.4 嚴(yán)格操作規(guī)程，愛護(hù)儀器設(shè)備。對(duì)個(gè)人分管的儀器、設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài)。
14.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
15、質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施
15.1 生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫罐中抽樣，檢驗(yàn)合格者，給予通報(bào)表揚(yáng)，發(fā)給相應(yīng)的管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準(zhǔn)出庫，退回車間，責(zé)令其配制合格。賠償經(jīng)濟(jì)損失，通報(bào)批評(píng)。同時(shí)每次給予經(jīng)濟(jì)罰款200元，其中車間主任100元，并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級(jí)監(jiān)督抽檢，不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣罰車間主任100元，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)品計(jì)件工資外，按退貨價(jià)值的30－100％罰款，其中車間員工負(fù)提20－75％，車間主任承擔(dān)10－25％）
15.2 工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)損失大小給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)罰款。
15.3 包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2－5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價(jià)值賠償。如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工100元。造成損失的由車間承擔(dān)全部損失。
16、食品添加劑使用控制程序
16.1 品管部（化驗(yàn)員）對(duì)食品添加劑按照物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收；生產(chǎn)部按實(shí)際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。
16.2 生產(chǎn)部車間每日按實(shí)際生產(chǎn)記錄添加劑使用。
16.3 品管部（化驗(yàn)員）對(duì)食品添加劑的使用量進(jìn)行監(jiān)督相關(guān)記錄。
16.4 食品添加劑定點(diǎn)存放，不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。
16.5 要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明和衛(wèi)生許可證。
16.6 食品添加劑標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)。
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理 制度
17.1 辦公室負(fù)責(zé)制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、授課教師和健康檢查的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施。
17.2 培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔(dān)任，必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)部門或單位的專家蒞臨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。
17.3 工作人員上崗前，要先經(jīng)過質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合格后方可上崗。
17.4 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：
17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理知識(shí)等；
17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》（GB14881）；
17.4.3 食品企業(yè)員工個(gè)人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；
17.4.4 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；
17.4.5 各生產(chǎn)工藝過程的衛(wèi)生要求及操作要求。
17.5 本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習(xí)企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識(shí)、新技能。
17.6 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)每次的培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，可采用文字考試、面試和現(xiàn)場(chǎng)操作考試等方式進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組織培訓(xùn)，直到滿足要求并達(dá)到預(yù)期目的。
17.7 辦公室負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人員建立公司員工的健康檔案，詳細(xì)記錄員工健康檢查時(shí)間、檢查部分及檢查結(jié)果。
17.8 辦公室負(fù)責(zé)做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工作。
18、倉庫貯存和運(yùn)輸管理制度
18.1 原輔材料、半成品和成品入庫前必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
18.2 倉庫保管員對(duì)入庫原輔材料、半成品和成品都要進(jìn)行登帳記錄，分別填寫《進(jìn)貨臺(tái)帳》、《成品臺(tái)帳》，并做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。
18.3 原輔材料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平整，避開太陽照射。
18.4 倉庫區(qū)域應(yīng)配備足夠的、適宜的防火、防盜、防潮、防塵以及防止鼠蟲和其它動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施，并維護(hù)良好。
18.5 庫房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，原輔材料、半成品、成品和包裝材料分別專庫存放，按不同品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜，并按規(guī)定離墻離地存放。
18.6 有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕等物品和食品添加劑必須另行分別單獨(dú)存放并明確標(biāo)識(shí)。
18.7 倉庫保管員對(duì)日常發(fā)放庫存物品工作應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則，并做好發(fā)放記錄。
18.8 質(zhì)檢員和倉管員應(yīng)定期檢查原料或成品的庫存狀況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，及時(shí)組織采取處置措施。
18.9 對(duì)庫存時(shí)間長(zhǎng)、已變質(zhì)的原輔材料、半成品或成品，倉管員應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚恚坏秒S意發(fā)放或出庫。
18.10 用于食品運(yùn)輸?shù)能囕v和工具，應(yīng)是同類食品的專用運(yùn)輸車輛和工具，車輛和工具清潔衛(wèi)生，沒有異味和存在其他污染物，運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)避免日曬、雨淋，并不得與有毒、有害、有異味或其它可能影響食品安全的其他物品同車混裝運(yùn)輸。運(yùn)輸有冷凍等特殊要求的，還須在運(yùn)輸車輛上配置冷凍設(shè)施或其它特殊設(shè)置。
19、食品安全事故處置方案
19.1 目的
確保本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量安全事故時(shí)能夠及時(shí)有效處理，使危害程度和損失程度降到最低。
19.2 范圍
適用于公司所有食品安全事故的控制活動(dòng)。
19.3 職責(zé)
19.3.1 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定處置方案。
19.3.2 辦公室為質(zhì)量安全事故處置的具體控制部門。
19.4 食品安全事故處置方案
19.4.1 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 成員：公司各部門主管
19.4.2 明確食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)和權(quán)限，與外部質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的聯(lián)系方式、溝通渠道，公司內(nèi)部的指揮、請(qǐng)示方式和渠道。
19.4.3 一旦發(fā)生食品安全事故，公司應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)告，總經(jīng)理及時(shí)做出決策，確定處置措施，處置領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，及時(shí)響應(yīng)并采取有效方法，立即遏制事故勢(shì)頭的不利發(fā)展。
19.4.4 及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事故的狀況和進(jìn)展情況，請(qǐng)示進(jìn)一步采取措施的方法，并按要求組織實(shí)施。
19.4.5 認(rèn)真做好事故發(fā)生和事故處置的相關(guān)記錄，并妥善保存。
19.5 處置方案的評(píng)審
食品安全事故處置后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織小組成員對(duì)處置工作進(jìn)行總結(jié)，同事對(duì)處置方案進(jìn)行評(píng)審，尋找方案中不妥和薄弱環(huán)節(jié)，并加以修訂。
20、食品召回管理制度
為了確保公司出口消費(fèi)者的身體健康，公司特制定如下產(chǎn)品召回計(jì)劃，以便公司產(chǎn)品一旦出現(xiàn)衛(wèi)生安全或質(zhì)量問題時(shí)，立即從市場(chǎng)上收回產(chǎn)品。
20.1 食品的分類
一旦公司的產(chǎn)品進(jìn)入進(jìn)口國后或在進(jìn)口市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)存在或質(zhì)量問題時(shí)，公司應(yīng)立即按反饋的信息會(huì)同公司檢驗(yàn)員和質(zhì)量管理部門確定該產(chǎn)品的使用或消費(fèi)可能導(dǎo)致的后果，按規(guī)定將這種產(chǎn)品分為三類：
第一類：將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳觥?/div>
第二類：有可能導(dǎo)致一般的健康損害。
第三類：不會(huì)對(duì)健康導(dǎo)致?lián)p害。
20.2 食品的召回和方法
（1）一旦確定產(chǎn)品必須收回，公司應(yīng)立即通過傳真或其他手段迅速通知進(jìn)口商和其他機(jī)構(gòu)。
（2）在向進(jìn)口商和相涉其他機(jī)構(gòu)發(fā)出的通告和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的批次號(hào)碼。
（3）公司將100%地負(fù)責(zé)通過電話、傳真通知到所有的人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。
（4）根據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實(shí)施召回，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。
（5）公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將產(chǎn)品召回的進(jìn)度向進(jìn)口商及其他相涉機(jī)構(gòu)報(bào)告。召回過程需要進(jìn)口商的參與才能盡快從各收貨人或分銷商手中召回產(chǎn)品。
20.3 召回信息的提供
召回產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該準(zhǔn)確的向進(jìn)口商和收貨人提供下列完整的信息：產(chǎn)品名稱、批號(hào)、代碼；召回的原因及其相涉危害，通知收貨人對(duì)產(chǎn)品的處理方法。
20.4 產(chǎn)品召回時(shí)由辦公室、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將情況記錄在附表中。
編輯：foodqm
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