對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。

 

　　防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。

 

 

　　適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

 

 

　　1、品控部負(fù)責(zé)不合格品的控制，制定《不合格品控制程序》。

 

　　2、各部門分別對(duì)本部門不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預(yù)防措施。

 

　　3、品控部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。

 

 

　　不合格品控制活動(dòng)包括不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。

 

　　1、不合格品的識(shí)別、判定

 

　　品控部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)判定確認(rèn)。

 

　　2、不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

 

　　當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期使用。

 

　　（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；

 

　�。�2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客或供方提供的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；

 

　�。�3）不合格品采用“不合格品”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格的服務(wù)采用“記錄”加以說(shuō)明和標(biāo)識(shí)。

 

　　3、不合格品的記錄

 

　　不合格品識(shí)別、判定以后，在進(jìn)行標(biāo)識(shí)的同時(shí)，做好不合格品情況的記錄。如不合格品數(shù)量、不合格項(xiàng)目、不合格的程度。也包括隨后采取的措施，所批準(zhǔn)的讓步等處置情況。

 

　　4、不合格品的評(píng)審和處置

 

　　生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品的評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后確認(rèn)的不合格品要采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行處置。

 

　�。�1）顧客或供方提供的不合格品，對(duì)顧客提供的不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告給顧客并做好記錄，雙方協(xié)商降級(jí)或換貨、退貨等。對(duì)供方提供的不合格品，評(píng)審其嚴(yán)重程度，由總經(jīng)理或總經(jīng)授權(quán)人組織生產(chǎn)部、品控部等有關(guān)人員共同分析研究，提出處置方法，降級(jí)、退貨、讓步接受等。

 

　　（2）過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后，視其不合格程度由生產(chǎn)部返工后經(jīng)品控不確認(rèn)判定后同采取降級(jí)、改作它用、報(bào)廢等。

 

　�。�3）最終產(chǎn)品的不合格品，視其嚴(yán)重程度，經(jīng)品控部評(píng)判總經(jīng)理批準(zhǔn)，可降級(jí)、返工、申請(qǐng)讓步接收、改作它用等。

 

　　（4）交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)根據(jù)不合格的影響或潛在影響采取適當(dāng)措施。如返回、退貨、調(diào)換、賠償并賠理道歉、承擔(dān)責(zé)任。

 

　�。�5）檢驗(yàn)檢疫局和進(jìn)口國(guó)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下示意圖處置。

 

　　不合格品控制程序示意圖

 

　　

 

　　5、對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)調(diào)查、分析原因，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。

 

　　6、對(duì)不合格品采取返工或其它糾正方法后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

 

 

　　糾正措施控制程序

 

　　預(yù)防措施控制程序

 

 

　　不合格品評(píng)審處置記錄

 

　　糾正/預(yù)防措施記錄

 

　　不合格品登記表