區(qū)域

檢查項目

檢查要求

現(xiàn)場檢查記錄

廠區(qū)

廠區(qū)環(huán)境

廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹木應修剪整齊，廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無異味，廠區(qū)主要通道硬化、無明顯積水、無揚塵

廠區(qū)內(nèi)存放的報廢或停用設備等場所無蟲鼠害孳生或藏匿，非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭

垃圾站及時清理并清潔有效，不得有大量蚊蠅滋生，廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗等動物及排泄物

更衣室、衛(wèi)生間、 維修間

更衣室

更衣柜頂部不得存放雜物，室內(nèi)所有設施如排風扇、紗窗、家具整潔無積塵、無異味

個人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放

更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護措施

更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則

衛(wèi)生間

車間工作服、工作鞋不得進入衛(wèi)生間

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

衛(wèi)生間應干凈無異味、無蚊蠅

衛(wèi)生間應有洗手設施、洗手消毒液，維護良好，有洗手消毒示意圖

維修間

庫房門上鎖，并授權進入

室內(nèi)干凈清潔，工具擺放整齊

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

化學品受管控，無非允許使用化學品

生產(chǎn)車間出入口

設施

設施完好無損
1、與外界相通的門簾完整無破損，相互重疊，不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能
2、風幕運行正常
3、墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

與外界相通的門窗完好，保持關閉，可開啟的窗戶應安裝可防止蟲害進入的紗窗，并保持紗窗完好無損

吹哨人制度看板張貼在考勤設備或車間入口等員工容易看到的位置

與外部直接相連的物料出入口應有蟲害防護設施

清洗消毒

洗手設施配備充足，水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配，配備足夠的洗手消毒設施：如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等（符合GB14881規(guī)定），多人使用不影響出水量

水龍頭非手動開關，配備干手和消毒設施，狀態(tài)良好

配備無味洗手液

消毒液濃度，與標準相符

消毒液配制記錄要與標準、實際相符

消毒液等化學物品標識要清楚，上鎖保存，專人發(fā)放

車間入口洗手消毒處應張貼洗手消毒流程圖

洗手消毒設施、設備應處于正常使用狀態(tài)、無破損

工作服
管理

應根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等，以及口罩、圍裙、套袖、手套等，制定有工作服定期清潔制度，必要時應及時替換，并應妥善保養(yǎng)，及時修補，起到和衛(wèi)生和各種防護的功能

人員檢查

進車間前應有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況：如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、 項鏈、耳環(huán)、耳釘、假睫毛等；檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等，員工個人物品不得帶入車間

更換下來的粘著器或粘著紙應設專用收集容器，并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開存放，如配有風淋室，應確保工作良好、風力足夠、通風系統(tǒng)及整體設施清潔

生產(chǎn)車間

設備設施

生產(chǎn)現(xiàn)場應實施可視化管理：現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要點、CCP點、產(chǎn)品標準圖、產(chǎn)品缺陷圖等應直觀可視，并放置于操作崗位附近，可視圖應防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風險

與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設備，應使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作，無衛(wèi)生死角且易于清潔

維修/保養(yǎng)時，工具、零部件和更換下來的所用物品均有帶進帶出的數(shù)量記錄

設備、設施、工器具保持清潔衛(wèi)生，無破損、無缺失，不同用途的工器具應用顏色區(qū)分，并做好標識，有詳細的清潔程序以及生產(chǎn)線專用的清潔劑

設備應標識：名稱、負責人、狀態(tài)、操作步驟等信息

設備應防護避免造成食品污染，如電機應屏蔽、制冷設備下方應安裝冷凝水接水盤

閑置設備、工器具應清洗干凈、無食物殘留、無生銹、無霉斑，定點存放并做好標識

車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具

環(huán)境溫度符合要求，使用溫度記錄儀（建議使用大屏電子顯示儀）并放置在易于查看地方，讓所有員工隨時可以看到車間溫度，并定期校準形成記錄

清洗車間沖洗池、清洗池、消毒池等標識清楚，清洗前后的工器具分區(qū)存放

車間內(nèi)使用的手套、塑料墊膜等不能有破損，并做好收、發(fā)記錄

車間內(nèi)使用的刀具、剪刀、抹布等工具應有專人負責檢查、回收、發(fā)放，并做好記錄

清潔用具集中管理且標識清楚，垃圾及時清除并保持垃圾房清潔衛(wèi)生

生產(chǎn)現(xiàn)場配備足夠的清洗消毒設施，并做好標識

產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護良好，無滿溢，防止交叉污染

CCP點應在現(xiàn)場進行標識：CCP點、關鍵控制點、糾偏措施等信息

車間出水口應有標識，冷熱出水口應加以標識區(qū)分

產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具生熟分開，防止交叉污染

生產(chǎn)車間應按客戶要求放置蟲鼠害防治設施

車間內(nèi)應按照客戶要求安裝CCTV監(jiān)控裝置，區(qū)域應包括所有關鍵操作工序，攝像頭運行正常

車間內(nèi)應配置足夠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作臺或區(qū)域，并應配備相應的檢查工具，如臺秤、溫度計、秒表、產(chǎn)品抽測模具等

所有設備工器具按照規(guī)定的清洗消毒方法操作

現(xiàn)場驗證消毒液濃度，與標準相符

消毒液配制記錄要與標準、實際相符

消毒液等化學物品標識要清楚，上鎖保存，專人發(fā)放

食品級潤滑油與非食品級潤滑油要標識清楚，專區(qū)存放

有異物檢測設備（金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等），檢測設備運轉(zhuǎn)正常，按要求定期測試靈敏度

操作規(guī)范

工作中不可以吸煙、嚼口香糖、飲食，私人物品禁止帶入現(xiàn)場，現(xiàn)場人員需著工作衣帽且穿戴整齊干凈完好、無頭發(fā)外露，現(xiàn)場人員不得蓄留指甲、不得佩戴首飾

抽查工人的健康狀態(tài)并記錄

創(chuàng)可貼應選用藍色且金屬探測儀可探測

各區(qū)域及生產(chǎn)各工序人員配備合理

一次性物品如手套，有領用、檢查和回收記錄

詢問現(xiàn)場異物檢測設備（金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等）操作人員是否了解控制限，如超過偏差如何采取糾正措施

記錄填寫符合要求

對現(xiàn)場餐食進行稱重檢查，按照每批次抽取5個樣品的比例確認抽樣數(shù)量，樣本重量與標準重量之差的絕對值大于最大短缺值為不合格

CCP點操作符合要求

物料控制

車間布局合理、動向順暢，物料應無重復流轉(zhuǎn)、無產(chǎn)品積壓

物料外包裝不能進入生產(chǎn)現(xiàn)場

所有物料容器都有標識并密封或加蓋等，標簽與內(nèi)容物一致

所有物料均有可追溯的批號標識

投料前檢查復核配料保質(zhì)期，無過期配料使用

現(xiàn)場觀察原料拆袋操作人員是否有檢查拆下包裝袋的完整性，是否進行收集

如有配料間，配料記錄應完整并進行配料\投料的復查

配料在加入設備前應過篩、過濾等異物剔除管控措施，異物應有記錄并分析跟進，完善的設備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，體現(xiàn)預防為主的精神，針對各種異物源，采用避免或減少使用，收集回收清點，及設計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率完善的設備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，體現(xiàn)預防為主的精神，針對各種異物源，采用避免或減少使用，收集回收清點，及設計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率

庫房區(qū)域

庫房管理

過敏原的存放不會造成對非過敏原或其他過敏原原料的污染，倉庫應設有待檢區(qū)、不合格品存放區(qū)、過敏原存放區(qū)

物品存放要離墻45厘米、離地20厘米，排放整齊

成品按照限高堆放，無超高或垛上堆垛的狀況

物料或成品的包裝無破損

食品添加劑應設專庫存放、專人保管，化學藥品要設專庫存放、專人保管

物料應做好標識：名稱、數(shù)量、批次（或生產(chǎn)日期）、入庫日期等信息，標識要清晰，易于查看

物料應嚴格按照先進先出的原則物料帳、物、卡相符

現(xiàn)場查看是否有過期、不符合法律法規(guī)要求的原料、輔料及其他物品

倉庫內(nèi)所有物料應封口保存，不同原輔料應獨立區(qū)別存放且標識清楚

冷庫入口應有校準合格的自動記錄、溫度電子顯示器

原輔料，包裝材料及成品倉庫的庫容是否適宜，庫溫是否符合要求

所有門窗玻璃應使用防爆玻璃或貼膜防護

冷庫天花板、墻壁、風機要定期除霜，并形成記錄，地面無結冰

風機下方不應存放物料（有效冷凝水防范措施的除外）

倉庫門窗密封，墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

倉庫內(nèi)或產(chǎn)品、原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻等

倉庫地面應干凈、無積水、無破損

倉儲門要有門簾或風幕，建議門簾為黃色，相互重疊，不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能

倉庫區(qū)域應按要求放置蟲鼠害防治設施

棧板無破損，木棧板定期要進行消毒除蟲

設備設施

叉車充電區(qū)域不會對物料造成污染，倉儲的叉車要求使用充電式，不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運工具

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

月臺應密封且可防止蟲鼠害入侵

有冷藏/冷凍原物料或成品時，月臺有制冷設施，溫度滿足要求

收發(fā)貨區(qū)域應按要求放置防蟲防鼠設施

運輸車輛

車輛外箱不得出現(xiàn)化學品、殺蟲劑、農(nóng)藥、家具、日化等與食品無關的文字或圖案

使用箱式或有防護的貨車，車廂環(huán)境衛(wèi)生良好，燈有防護

食品原料不得與有毒有害有異味品同時裝運

車輛在上貨前和上貨后均保持上鎖或鉛封狀態(tài)

冷藏或冷凍原料/成品使用冷藏或冷凍車輛運輸，且運輸溫度滿足要求，裝配有溫度追蹤儀

冷藏或冷凍車輛預冷溫度滿足要求

實驗室

實驗室
管理

按照ISO17025標準建立實驗室管理原則

門上鎖，只有授權人員才能進入

玻璃制品受控，進出車間有記錄

實驗室工作區(qū)域不得存放食品、私人物品

試劑受管控，標識符合要求，并在保質(zhì)期內(nèi)

設備及玻璃器皿完好，無破損

墻面、地面、天花板無破損，無洞、無縫、無脫落，墻壁用于固定的釘子等必須牢固

微生物實驗室紫外燈工作正常、定期更換

微生物實驗室的進出有二次更衣

廢棄培養(yǎng)基經(jīng)滅菌處理，不會造成環(huán)境污染

記錄、報告真實有效

消防安全

消防安全

滅火器要完整、處于有效期內(nèi)，安全門不能上鎖

逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時刻保持暢通

逃生通道應在離地1米處的墻壁上安裝逃生指示燈，并保持正常狀態(tài)

進出、口應安裝應急燈，并保持正常狀態(tài)

消防栓是否有定期的檢查記錄,滅火器要完整、處于有效期內(nèi),消防栓內(nèi)的管帶應按要求存放，干燥、無發(fā)霉現(xiàn)象，槍頭配備齊,配備足夠的消防器材并做好標識,消防箱門鎖處于正常狀態(tài).

逃生通道要有明確的逃生指示箭頭

CCTV系統(tǒng)

CCTV系統(tǒng)

CCTV攝像頭是否覆蓋所有關鍵點查看員工操作是否規(guī)范符合要求，各關鍵控制點是否得到有效控制，記錄是否真實，記錄填寫是否及時等