一、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法

 

1.適用范圍

 

　　本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫(kù)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。

 

2.管理目標(biāo)和原則

 

　　生產(chǎn)按程序化進(jìn)行，質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)和顧客要求。

 

3.管理職責(zé)

 

　　對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格程序，及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防，避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。

 

　　（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。

 

　　（2）采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔料的購(gòu)入、保存以及產(chǎn)品的入庫(kù)。

 

　　（3）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。

 

　　（4）質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。

 

　　（5）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)管理。

 

4.考核辦法

 

　　4.1原輔材料采購(gòu)考核辦法

 

　　（1）凡購(gòu)進(jìn)的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，否則，因采購(gòu)原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負(fù)全部責(zé)任，離崗。

 

　　（2）全年無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)，可評(píng)為先進(jìn)工作者。

 

　　4.2生產(chǎn)操作工考核辦法

 

　　（1）各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負(fù)。

 

　　（2）進(jìn)入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過(guò)3次離崗，并對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)罰款10元。

 

　　4.3質(zhì)檢人員考核辦法

 

　　質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50元，超過(guò)二次者離崗，對(duì)于全年無(wú)出現(xiàn)工作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員，年終獎(jiǎng)勵(lì)500元。

 

　　4.4倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法

 

　　倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯(cuò)貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。

 

　　4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員職責(zé)

 

　　負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部，行政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎(jiǎng)懲并填寫考核記錄。考核人員認(rèn)真按制度辦事，如有徇私情，發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。

 

　　4.6記錄

 

　　建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》，由考核人認(rèn)真填寫考核項(xiàng)目、考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。

 

5.相關(guān)記錄

 

　　《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》

 

二、衛(wèi)生管理制度

 

1.工作環(huán)境衛(wèi)生管理

 

　　A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

 

　　B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來(lái)；

 

　　C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。

 

　　D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場(chǎng)地。

 

2.生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理

 

　　A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。

 

　　B、車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。

 

　　C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無(wú)油污、無(wú)原料積存，做到物見本色。

 

　　D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。

 

　　E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。

 

3.化驗(yàn)室衛(wèi)生管理

 

　　A、檢驗(yàn)測(cè)試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作的基本條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

 

　　B、質(zhì)管部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)要求，質(zhì)管部?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。

 

　　C、檢驗(yàn)分析完后，所用過(guò)的儀器應(yīng)及時(shí)清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。

 

　　D、與檢驗(yàn)工作無(wú)關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

 

4.個(gè)人衛(wèi)生管理

 

　　A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育。

 

　　B、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫《員工健康狀況一覽表》，取得健康合格證后方可參加工作。

 

　　C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。

 

　　D、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

 

5.庫(kù)房衛(wèi)生管理

 

　　A、應(yīng)有專用倉(cāng)庫(kù)分別貯存原輔料庫(kù)、原料處理車間、生產(chǎn)車間、貯酒車間（酒庫(kù)）、包裝車間、檢驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所。

 

　　B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不得與非食品同庫(kù)存放。

 

　　C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無(wú)發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。

 

　　D、成品庫(kù)不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

 

　　E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過(guò)分密集，必須隔墻，離地。

 

　　F、庫(kù)房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。

 

　　G、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。

 

6.相關(guān)記錄

 

　　《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》

 

三、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

 

1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

 

　　為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

 

2.生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)

 

　　生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會(huì)同采購(gòu)部人員共同采購(gòu)。

 

3.設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試

 

　　新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗(yàn)收無(wú)誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)行安裝調(diào)試，必要時(shí)應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實(shí)施安裝、調(diào)試。調(diào)試完成后能達(dá)到技術(shù)要求時(shí)，由生產(chǎn)車間決定正式使用。

 

4.設(shè)備的檔案管理

 

　　A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺(tái)賬。

 

　　B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護(hù)、修理、養(yǎng)護(hù)檔案。

 

5.設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)

 

　　A、員工在獨(dú)立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。

 

　　B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

 

　　C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，并做好設(shè)備運(yùn)行記錄。

 

　　D、生產(chǎn)車間每半月對(duì)設(shè)備進(jìn)行小修及運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油等。

 

　　E、每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個(gè)月制定大修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 

6.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢

 

　　對(duì)于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費(fèi)用不如更新設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。

 

7. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒

 

　　由使用者使用過(guò)程中隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，下班時(shí)，對(duì)整個(gè)車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進(jìn)行徹底清潔，由生產(chǎn)部長(zhǎng)進(jìn)行檢查合格后，方可下班。

 

　　每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進(jìn)行填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時(shí)間、設(shè)備清洗消毒情況。

 

8.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)

 

　　企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性維修機(jī)生產(chǎn)設(shè)備的CIP及外部消毒，并詳細(xì)記錄。

 

9.相關(guān)記錄

 

　　《設(shè)備清洗消毒記錄》

 

　　《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》

 

四、倉(cāng)庫(kù)管理制度

 

1.物料入庫(kù)前查驗(yàn)

 

　　物料入庫(kù)前，必須由質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫(kù)，由倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫(kù)的質(zhì)檢員簽字確認(rèn)；

 

　　對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物資拒絕入庫(kù)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

 

2.倉(cāng)儲(chǔ)管理

 

　　2.1對(duì)入庫(kù)的原輔料，倉(cāng)庫(kù)員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識(shí)物料的產(chǎn)址、入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。

 

　　2.2控制庫(kù)房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。

 

　　2.3對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫(kù)前由倉(cāng)管員交質(zhì)檢員進(jìn)行檢測(cè)檢定，準(zhǔn)確無(wú)質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報(bào)廢。

 

　　2.4正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。

 

　　2.5對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。

 

　　2.6庫(kù)房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

 

　　2.7倉(cāng)管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價(jià)值；定期清倉(cāng)盤庫(kù)核資工作，物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，做到帳、物、卡相符。

 

3.物料發(fā)放、領(lǐng)用

 

　　3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫(kù)手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。

 

　　3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級(jí)或代用時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫(kù)管員才能發(fā)放。

 

　　3.3物資、成品發(fā)放出庫(kù)必須履行先進(jìn)后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

 

　　3.4庫(kù)管作業(yè)中，必須及時(shí)做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報(bào)送倉(cāng)庫(kù)出進(jìn)庫(kù)情況報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

 

　　3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。