原材料是外購且用于產(chǎn)品的組成部分。

 

      原材料管理的主要目的是保證原材料在使用到之前物料質量不受到損壞（包括：功能、外觀、破損），數(shù)量一致（物料臺賬、物料卡和實物一致），物料先進先出。

 

      原材料管理的范圍包括：從接收原材料、報檢、入庫、在庫管理、出庫、補料、換料、退料、供應商退料等活動。

 

      下面是審核思路：

 

 

1  查看物料帳卡物數(shù)量一致性

 

       在原材料庫抽查3-5個物料的帳卡物一致性

 

       清點實物數(shù)量，查看物料卡數(shù)量是否與實物一致、查看物料帳上數(shù)量與實物是否一致，比對物料卡數(shù)量與實物是否一致。庫位是否與系統(tǒng)一致。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：物料臺帳物料數(shù)量、現(xiàn)場物料卡上數(shù)量和實物數(shù)量不致。

 

 

2  查看物料先進先出。

 

       先進先出的管理，如果是使用批次掃碼管理，一般不會出問題。下面介紹一下不使用掃碼出入的審核。查看物料號上最老的批次號數(shù)量，然后查看該批次數(shù)量，再查看出庫記錄中新批次的出庫記錄。也可以查看物料的臺帳記錄，看每個批號的發(fā)貨先后順序。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：沒有有批次管理；新批號的物料先發(fā)。

 

 

3  查看的料標識。

 

       抽查3-5個物料，查看的料是否有外箱標識，是否有物料標簽，標簽上物料編號、批次號、版本。是否有產(chǎn)品狀態(tài)標識，合格標簽或合格章。

 

       尤其對以尾數(shù)，尾數(shù)也要標識。

 

       可能出現(xiàn)不符合項：尾數(shù)沒有標識；物料沒有合格狀態(tài)標識。

 

 

4  物料外包裝

 

       查物料外包裝是否完整，無破損。

 

 

5  查看物料擺放

 

      查看物料擺放是按要求擺放，如層數(shù)是否超標；

 

      是否有超過要求的擺放高度；

 

      擺放方向是否與包裝箱上標識一致；

 

      物料是否有混放。

 

      可能出現(xiàn)不符合項：層數(shù)超過標；高度超標；沒有按擺放主向擺放；不同的物料混放在一個庫位或一個包裝內(nèi)。

 

 

6  查看存儲環(huán)境

 

      查看物料存放是否符合要求的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、潔凈度、防靜電等。

 

      存儲環(huán)境是否有按要求點檢。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項：溫濕度超標、存儲環(huán)境沒有按要要求點檢。

 

 

7  查看存儲期限

 

      是否有規(guī)定物料的存儲期限要求，抽3-5個物料是否有超過物料存儲期限，若超出存儲期限，是否有再次檢驗確認是否可以再次使用。

 

      可能出現(xiàn)的不符合項：沒有規(guī)定存儲期限和保質期；超過存儲期限沒有再次檢驗。

 

 

8  查看物料收貨區(qū)標識

 

       在收料區(qū)是否有對待檢物料和已檢物料是否有放在不同的區(qū)域。

 

       可能出現(xiàn)的不合格項：待檢物料放在已檢區(qū)域。

 

 

9  查看物料擺運

 

       查看現(xiàn)場物料搬運是否符合要求，如使用物殊的工具，搬運方式。

 

       可能出現(xiàn)的不符合項：擺動方式不對。