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一、目的
為有效對庫存原輔物料進行管控，保持帳卡物一致，預防呆滯料的產生，降低庫存成本和客戶投訴，同時為生產部門和客戶及時準確地提供包裝，特制訂本作業指導書。
二、范圍：
適用于公司范圍內所有原輔物料及輔助材料
三、權責：
1、儲運部
負責原輔材料的申請、入庫、儲存、搬運、出庫、防護及統計工作；
2、品控部
負責庫存原輔材料的進料檢驗、定期品質檢驗、品質判定與控制，及原輔材料儲存條件的確定等。
3、采購部
負責原輔材料的采購及進度跟催工作。
4、生產部
負責生產用原輔材料的領用及物料的退庫和在線產品的整理和收集。
四、定義：
1、主要原材料：
指用于生產的原物料：如：PP原料；
2、輔助原材料：
指除主要原料以外的其他物料，如：包裝材料、化學品等
五、作業內容：
1、原輔材料入庫
1.1 倉管員接到供應商送貨單后，通知品控員對來料進行檢驗，同時涉及到需試用的物料，并通知送貨人員將試用的物料送到指定地點，由原物料檢驗員通知在線品控員，在線品控員通知生產領班將放在試用區的物料投入生產試用，在線品控員和生產領班共同確認試用情況，確認后將試用結果反饋給原物料檢驗員。
1.2 倉管員對來料進行數量或重量清點，清點方式如下：
A、來料不論是以只（個）或以kg為計量單位的，都必須進行數量的抽檢，抽檢方法如下：若數量偏差較大，則加倍加大抽檢力度；實際接收數量或重量如與廠家提供的送貨單上的數量有偏差時，及時告知品控和供應商。
B、原輔物料來料時，先對整個外包裝進行檢查，查看是否有包裝破損、刮痕或污染、包裝的密封情況及送貨車輛的衛生等情況，檢查時發現有異常及時通知品控和產品供應商。
C、讓步接收的產品，將根據品控部出示的原輔材料檢驗單，將對該產品進行單獨儲存，入庫時標注產品的入庫狀態，做好產品收發狀態管理。
D、原輔料入庫時，倉管員必須做好對產品包裝、標識等檢查，不符合要求的產品一律不允許辦理入庫手續，待返工合格后方可入庫。
1.3 入庫并標識：原輔物料檢驗員檢驗合格、需試用的待試用合格后，倉管員根據品控員出示的檢驗報告辦理入庫或退貨手續，并及時予以標識、記錄。
1.4 新進包材入庫時需檢查產品的數量和產品的清潔度、完整度，并抽查是否有破損，設置包材及所有原輔物料的最低安全庫存量，要求倉管員關注低于安全庫存量時及時上報，申請采購，保證包材及所有原輔物料正常供應，確保生產正常運作；
2、原輔物料的出庫
2.1 生產部領料人員到倉庫領料時，產線物料員根據領料要求，開具《領料單》，經相關人員簽字確認后，方可發料，發料時，嚴格根據領料單上的產品規格型號、數量和批號等發料。
2.2 讓步接收的產品在發貨上線時，必須通知品控部再次做物料出庫檢驗或在線跟蹤，當品控通知可以發貨時方可發貨，并做好發貨記錄。
2.3 所有產品外發時，必須提前做好對產品內外包裝外觀進行檢查，發現有包裝破損的必須立即更換，對于紙箱未封好口的、紙箱上臟、有油污等污染的一律不允許發貨，并做好檢查記錄。
2.4 外發產品時，對產品標識必須每箱逐一進行檢查（檢查內容包括產品數量、批次及標識上的相關內容不允許有涂改等），開單時必須正確的填寫相關信息，非大批量外發時不得超過三個批次。
2.5 有產品均不能放置在強烈的太陽下暴曬，更不能被雨淋濕。
2.6 所有產品在發貨時，必須遵循先進先出的發貨原則，必須將前一個批號發完后再發下一個批號，并做好相關記錄。
3、原輔物料儲存管理
3.1 原輔物料入庫前，應合理規劃庫容、庫位；物料的儲存應考慮適宜條件及料品間相互影響，以免物料品質變異。
3.2 儲存三原則定點、定位、定量；防火、防水、防盜；產品的發放遵守“先到期先發貨”和“先進先出”的原則，盡量縮短產成品的庫存時間。
3.3 倉庫應有防蟲、防鼠設施，定期檢查并有相關記錄。
3.4 倉庫需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和物料擺放區域進行庫位分隔。
3.5 原輔物料按照標準進行碼放，不同產品名稱、規格型號、批次和狀態必須分開碼放和存儲；
3.6 所有的原輔物料必須采用托盤進行堆放，產品不允許直接放在地面上；
3.7 所有原輔物料擺放時均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持20cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預留消防通道，便于人員、車輛進出。
3.8 設置所有原輔物料的最低安全庫存量，要求倉管員關注低于安全庫存量時及時上報，申請采購，保證所有原輔物料正常供應，確保生產正常運作。
3.9 對于不合格品的儲存管理，將以每天晨會上報相關部門及領導，并催促生產和品控盡快安排處理（如讓步接收、返工、挑揀、報廢等）。
4、產品包裝
4.1 原輔物料包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產品，確保產品在儲存、搬運和使用過程中不發生變質和損壞；
4.2 原輔物料重新包裝過程需按照相關要求或質量標準進行，當客戶有特殊要求時，需按照客戶要求進行包裝。
5、產品防護
5.1 倉庫設有溫濕度記錄表，物料儲存條件為：0度<溫度≤40度；相對濕度≤80%，并做好記錄。
5.2 通道暢通及空氣流通，防止產品受潮發熱；應有防蟲、防鼠等設施；
5.3 產品裝卸、搬運和儲存過程中需采取適當措施，防止產品受潮、淋雨或被灰塵等污染；
5.4 倉庫無人作業時，必須保持所有門窗關閉，避免產品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進入倉庫；定期做好衛生清掃和檢查。
5.5 運輸車輛的衛生檢查及防護詳見《運輸管理作業指導書》
6、產品品質異常的處理
6.1 產品品質異常的范圍包括：在儲存、搬運過程中損壞的? 物料；
6.2 檢驗不合格的原輔物料；
6.3 過期、閑置或報廢儲存的原輔物料；
6.4 生產過程中發生品質異常的原輔材料；
6.5 客戶退回的產品品質異常的成品；
按《不合格品控制程序》進行處理。
7、托盤的管理
7.1 塑膠托盤主要為碼放原輔物料等所用，用于與生產之間的周轉；
7.2 首期投入塑膠托盤數量為10塊（規格為100*120），作為內部周轉使用，該托盤符合食品儲存的相關要求；
7.3 當托盤的使用量很大時，此時若現有托盤不能滿足我司成品儲存周轉，可再請購部分托盤用于周轉。
7.4 當我司托盤參與外部周轉時，儲運部倉庫應留有一定數量的托盤用于內部周轉；一般情況下，我司托盤不跟隨產品發至客戶處。
7.5 使用管理
A、對于運輸單位，在使用、運輸時均富有對托盤安全管理的責任，包括保護托盤不受損、不遺失、不受污染等。
B、對于托盤的使用要按規范要求操作，未經公司許可不能將公司托盤轉借給公司外的人使用，托盤只可用于存放原輔材料，不可挪作他用。
7.6 損壞及遺失處理
A、托盤在各個周轉環節如發生破損或遺失，由責任人承擔相關損失。
B、舊托盤的正常報廢由公司承擔。
C、托盤發生以下破損，不可用于產品的生產或運輸：
D、托盤裂開（整個托盤中間板塊破裂開，分成兩半）
E、表面破裂（產生>1/3表面長度或寬度的裂縫或破裂，不能叉運、盛載產品）
F、整塊缺損（整塊托盤產生面積>10CM2的缺角或破損，不能叉運、盛載產品）
G、嚴重污染（受化學品污染或嚴重變色、退色，不能用于盛載產品）
H、托盤根據損壞情況，能修復使用的定期安排人員做維修，確保托盤正常使用，不能修復的將及時做好報廢處理。
8、結料
8.1 退料結料：
A、每個批次生產結束后都必須進行物料平衡，將所用物料結算清楚，使用物料量與剩余物料量之和與領用物料量相符。
B、每一批次生產結束及物料平衡結算后，各物料分門別類，數目點清，依照《原輔物料管理作業指導書》及時轉運到規定地點，進出的物料在進出臺帳上雙方簽字認可。
C、物料結算發生偏差時，按《過程偏差控制程序》進行調查分析并及時處理。
8.2 退料：
A、“退料單”交品控，核對各項內容是否與實際相符，重點檢查物料的質量，并簽署物料使用意見（繼續使用、在限定時間內使用、檢驗后使用等內容。）
B、品控將退料單送回車間，并與領料員一起將剩余物料貼上封條，注明退料名稱、規格、數量，封口日期，封口人。
C、倉庫保管員按“退料單”上各項目進行核對，確認無誤后，雙方簽字認可，交接物料，“退料單”各執一份。
D、倉庫保管員按規定的入庫程序將所退物料入庫。倉管《退料單》
