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一、原料驗收
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查方法，確保接收的原料符合要求
（二）相關材料：
筆、原料驗收記錄
（三）操作規(guī)程：
1.原料接收人員在原料接收間驗收原料證件。
2.檢查該批原料必須有廠檢單、藥殘檢測合格（磺胺類、沙星類、氯霉素、克球酚、硝基呋喃類），各種報告齊全、合格。
3.核對原料追溯號和證件是否相符。
4.檢驗合格證件相符的原料接收，并填寫原料驗收記錄。
5.有專人把合格的原料從原料入口傳遞到原料暫存庫，做好追溯標識，質(zhì)檢人員按原料接收標準檢測原料溫度控制好庫溫 (冰鮮原料庫溫度控制在2~-8℃) 。
（四）極限值：
1、原料必須證件齊全。
2、原料溫度在8℃以下。
3、感官檢查符合原料接收標準。
（五）糾正措施：
1、原料追溯標識不清楚，沒有相關證件不予接收。
2、冰鮮原料溫度不符合要求超過8℃以上不予接收。
3、感官檢查不符合原料標準要求不予接收。
二、輔料驗收
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查方法，確保接收的輔料符合產(chǎn)品加工要求
（二）相關材料：
筆、輔料驗收記錄
（三）操作規(guī)程：
1.質(zhì)檢科檢驗員負責到廠輔料驗收。
2.輔料到廠后有采購科通知質(zhì)檢員驗收，驗收合格方可入庫。
3. 輔料接收的基本要求
3.1產(chǎn)品必須來自公司的合格供方。
3.2輔料運輸車輛必須為完全密閉帶鎖的廂式貨車，干凈衛(wèi)生，無蟲鼠害跡像；需要低溫貯存的必須帶有相應的制冷及保溫設施。
3.3產(chǎn)品的外包裝完好，產(chǎn)品成分標識清晰完整，產(chǎn)品在保持期限內(nèi)且留有一定的檢測及使用期限。
3.4對于含有過敏源成分的輔料必須分開運輸，質(zhì)檢員要在記錄上標注。庫要隔離開存放在物料卡上標注。
3.5使用轉基因產(chǎn)品做原料生產(chǎn)的輔料拒收。
3.6對于含有動物源性成分的輔料，查看廠家提供的獸藥殘留（呋喃）檢測報告，合格的接收，不能提供檢測報告或不合格的拒收。需要時扦取樣品送擁有資格的實驗室檢測驗證。
3.7對于含有植物源性的輔料，查看廠家提供的農(nóng)藥殘留檢測報告，合格的接收，不能提供檢測報告或不合格的拒收。需要時扦取樣品送擁有資格的實驗室進行相關項目的檢測驗證。
3.8對有可能添加禁用的防腐劑、抗氧化劑、增白劑、增光劑、色素等本國或進口國不允許添加的物質(zhì)的輔料，查看隨附的證明材料，合格的接收，不能提供證明材料或證明材料不合格的拒收，需要時扦取樣品進行檢測驗證。
4. 根據(jù)輔料品種具體按輔料驗收標準進行驗收。
（四）極限值：
1、輔料必須來自合格供方證件齊全。
2、運輸車輛必須清潔密封。
3、產(chǎn)品包裝完好，成分標識清楚。
（五）糾正措施：
1、不是合格供方的輔料不予接收。
2、運輸車輛不干凈不予接收。
3、無證件的不予接收。
4、超期的輔料不接收。
5、用轉基因產(chǎn)品作原料的不接收。
6、含過敏源成分標識不清的不接收。
三、原料的儲存和發(fā)放
（一）目的/目標：
提供正確的原料儲存和發(fā)放方法，確保原料得到妥善儲存和正確發(fā)放。
（二）相關材料：
筆、溫度計、原料間溫度記錄表、原料追溯標識卡。
（三）操作規(guī)程
1、原料肉經(jīng)過質(zhì)檢人員驗收合格后，貼好標簽通知搬運人員，入原料庫。
2、原料間管理人員按照記錄宰殺日期、時間、重量規(guī)格進行分別存放。
3、原料間管理人員按照產(chǎn)品追溯及先進先出的順序發(fā)原料，并且每小時檢查一次原料肉溫度和原料間溫度，記錄在原料間溫度記錄表上，原料庫溫保持在2—-8℃以下。
4、冰鮮原料存放時間不得超過48小時。
5、每班工作完畢后，結算當天使用數(shù)量及庫存的情況。
（四）極限值
1、原料溫度要求使用前8℃以下
2、原料追溯標識完好，存放時間不得超過48小時。
（五）糾正措施
1、溫度超出范圍后，通知機房調(diào)整溫度至有效范圍；同時將存放原料進行隔離，通知質(zhì)檢人員評估、處置。
2、冰鮮原料時間超出48小時后，檢查品質(zhì)情況進行處理。
3、發(fā)現(xiàn)追溯標簽丟失后報告質(zhì)檢人員，對產(chǎn)品進行鑒定。
四、成品輔料的儲存和發(fā)放
（一）目的/目標：
提供正確的儲存和發(fā)放方法。
（二）操作規(guī)程
1.輔料管理員查對輔料上的批號和生產(chǎn)日期，按照便于先進先出的位置分類擺放，并掛卡（標明品名、規(guī)格、數(shù)量、日期）
2．所有的輔料離地離墻存放，離墻至少45cm，離地至少1cm。
3.輔料發(fā)放時，根據(jù)原標簽上的生產(chǎn)日期而不是接收日期發(fā)貨
4.每天檢查庫存輔料的保質(zhì)期限，及時處理超過保質(zhì)期的輔料。
5.對于超期、使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格的輔料要確保質(zhì)檢人員貼在扣留調(diào)料上的不合格品標簽完好無損。
（三）極限值
1、所有扣留輔料均貼有完整的不合格標簽。
2、輔料離墻至少45cm，離地至少1cm。
3、超過保質(zhì)期限的輔料不得發(fā)放到生產(chǎn)線上。
4、輔料的發(fā)放發(fā)須是符合規(guī)格書要求及按先進先出的原則。
（四）糾正措施
1、對生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、接收日期都不清楚的調(diào)料要作廢棄處理。
2、發(fā)現(xiàn)不合格標簽丟失后報告質(zhì)檢人員，由其根據(jù)不合格品登記表對輔料進行鑒定。
3、超過保質(zhì)期限的輔料降價處理或廢棄。
五、包裝物料的驗收與貯存
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查和貯存方法，確保接收的包裝材料符合要求
（二）相關材料：
筆、尺子、包裝材料驗收記錄
（三）操作規(guī)程
1、包裝材料到廠后，生產(chǎn)人員通知質(zhì)檢人員驗收
2、質(zhì)檢人員先檢查品名、規(guī)格、重量、包裝材料是否符合衛(wèi)生要求，對運輸車輛檢查蟲鼠害跡像。
3、質(zhì)檢人員確認合格后，通知生產(chǎn)人員開始卸貨。
4、卸貨過程中，質(zhì)檢人員抽查包裝感官質(zhì)量按.1％抽查，發(fā)現(xiàn)破損、發(fā)霉等，扣留并通知主管和采購人員，退回供應商。
5、質(zhì)檢人員負責記錄、拖車衛(wèi)生檢查情況和對包裝的檢查情況。
6、包裝材料存放處專人進行保管，擺放整齊，做好標識，保持良好的衛(wèi)生。
7、班后根據(jù)生產(chǎn)計劃領取包裝材料的數(shù)量，不得存放過多。
8、每日班后用臭氧進行消毒15～2分鐘。
9、包裝管理人員做好包裝貯存與發(fā)放記錄。
（四）極限值
1、所有內(nèi)包裝的外包裝必須貼合格證標簽。
2、運送包裝物料的車輛必須清潔干凈，沒有蟲害鼠害等跡象。
3、內(nèi)袋的包裝必須完好密封。
（五）糾正措施
1、沒有合格證標簽的包裝物必須退回供應商。
2、拖車不符合要求的全部拒收，由采購人員負責供應商處理。
3、單個包裝不合格，通知供應商換貨。
