其中附件2危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系認證要求（V1.0）2.5.2.2內部報告明確：最高管理者應確保所有人員都有責任向上級管理者，直至最高管理者報告所關注到的食品安全問題及隱患。最高管理者應確保消除妨礙員工參與報告的障礙，制定鼓勵報告的上傳、嚴禁威脅報復或懲罰的政策以保護報告人。設立專門的報告渠道，鼓勵員工及時監督和舉報與產品質量、食品安全和合規義務相關的內部運營缺陷或違規行為。應保留內部報告的記錄。

 

　　通過以上信息，我們可以了解到內部報告涉及產品質量、食品安全和合規義務相關內容。下面將食品伙伴網“食品合規管理體系”中合規義務相關的《食品合規風險或隱患舉報和匯報制度》制度文本分享給大家，供參考使用：

 

　　食品合規風險或隱患舉報和匯報制度

 

1、目的

 

　　明確每位員工有獨立的舉報或越級匯報食品合規風險和隱患的權利和義務。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司全體員工。

 

3、術語和定義

 

　　食品合規風險：因食品生產經營企業未能遵守食品合規義務可能遭受法律制裁、監管處罰、經濟損失和聲譽危機等風險。

 

　　食品合規隱患：食品生產經營行為或結果，潛在的或有違背法律法規和標準的可能。

 

4、職責

 

　　4.1食品合規管理小組負責提供舉報或匯報合規風險和隱患的方式及資源；負責保護舉報人的合法權益；有義務為舉報人或匯報人保密；并對舉報情況進行調查核實。

 

　　4.2全體員工都應履行舉報合規風險和隱患的義務。

 

　　4.3行政部/人資部負責對食品合規風險和隱患舉報情況獎勵的執行。

 

5、工作程序及要求

 

　　5.1舉報人員范圍：

 

　　公司法人、最高管理者、公司負責人、管理人員、食品合規管理小組組長及成員、普通員工等公司全體員工。

 

　　5.2被舉報對象：

 

　　包括員工、直接上級、食品合規管理小組、食品合規管理組長、公司法人代表或負責人等有違規違法行為的全體員工。

 

　　5.3匯報對象：

 

　　食品合規管理組長、公司法人代表或負責人。必要時可以向食品安全監管部門沒有舉報。

 

　　5.4舉報內容：

 

　　任何食品合規風險和隱患的事實，包括但不限于時間、地點、人物、違規違法行為的發生經過及涉及的食品等內容信息。

 

　　5.5舉報或匯報途徑：

 

　　電話：如0535-*******

 

　　短信：

 

　　郵寄：

 

　　電子郵件：

 

　　微信：

 

　　微博：

 

　　當面舉報

 

　　舉報信箱：

 

　　其他可以舉報的途徑

 

　　5.6舉報方式：

 

　　實名或匿名舉報。

 

　　5.7企業負責人、管理層及食品合規管理小組等知情人員不得透露舉報人相關信息，保證其隱私及其合法權益。

 

　　5.8舉報內容經食品合規管理小組核查屬實，應作個人評優、晉升、調薪的依據，參考《食品合規績效考核制度》。

 

　　5.9舉報調查：

 

　　食品合規管理小組肩負合規舉報調查的職責，必要時進行立案調查，并及時向食品合規管理小組組長匯報，調查人員依據《食品合規案件調查制度》對舉報內容展開調查。對不符合項目依據《糾正和預防措施管理程序》對原因進行調查。

 

　　5.10舉報內容經調查小組核查屬實，相關責任人依據《食品合規管理問責制度》對責任人問責。

 

6、相關支持文件

 

　　《糾正及糾正預防措施控制程序》

 

　　《食品合規績效考核制度》

 

　　《食品合規案件調查制度》

 

　　《食品合規管理問責制度》

7、記錄表格

記錄編號	記錄名稱	保存部門	保存期限
	糾正與預防措施單
	食品合規風險舉報/匯報臺賬