1.1 主要內(nèi)容：

 

　　本手冊依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO22000-2018《食品安全管理體系》、GB14881-2013《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》和GB 19300 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)堅果與籽類食品》，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制，闡述了公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)，具體描述了各職能部門及有關(guān)人員職責(zé)和管理體系的要求以及管理體系要求的程序文件的引用，包括管理體系的過程順序和相互作用的表述以及管理標(biāo)準(zhǔn)等是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。

 

　　1.2 適用范圍：

 

　　本手冊適用于：堅果及其制品食品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，即堅果類系列產(chǎn)品從原輔料采購、加工到銷售交付的全過程控制。

 

　　本手冊適用于公司各部門的質(zhì)量和食品安全管理，在顧客有要求時，向顧客展示本手冊，以證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時增強(qiáng)顧客滿意度。

 

　　本手冊同時適用于第二方和第三方體系審核，認(rèn)證。

 

　　1.3 手冊的管理：

 

　　手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜，由公司品控部負(fù)責(zé)。非受控手冊的發(fā)放，要經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)。手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交回公司品控部，并辦理核收登記手續(xù)。

 

　　手冊持有者應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)隨意涂改、損壞，丟失后要及時辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。

 

　　手冊在使用期間，如有修改建議，部門負(fù)責(zé)人收集匯總后，反饋到公司品控部進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊進(jìn)行修改具體《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

 

2、引用標(biāo)準(zhǔn)與文件

 

　　下列引用文件對應(yīng)用本準(zhǔn)則是不可缺少的。對于標(biāo)明日期的引用文件，僅采用引用的版本；對于未標(biāo)明日期的文件，采用所引用文件的最新版本（包括任何修正）。

 

　　GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系 要求》

 

　　ISO22000-2018《食品安全管理體系》

 

　　GB14881-2013《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》

 

　　GB 19300-2014 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)堅果與籽類食品》

 

3、術(shù)語和定義

 

　　ISO9001-2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義；

 

　　ISO22000-2018《食品安全管理體系》中的術(shù)語和定義。

 

4、公司所處的環(huán)境

 

　　4.1理解公司及其環(huán)境

 

　　公司應(yīng)依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由食品安全小組負(fù)責(zé)，辦公室建立《組織的環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險控制程序》協(xié)助組織相關(guān)部門對公司的質(zhì)量管理和食品安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。

 

　　公司確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境要考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素，內(nèi)部環(huán)境要考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效有關(guān)的因素。

 

　　由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集、監(jiān)視和評審，對于收集的相關(guān)信息及時上報辦公室匯總并上報高層。

 

　　由高層領(lǐng)導(dǎo)利用有效的分析工具，針對這些內(nèi)外部因素進(jìn)行分析，確定其對實(shí)現(xiàn)公司宗旨、戰(zhàn)略方向、質(zhì)量/食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力影響及所帶來的風(fēng)險，并由責(zé)任部門依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。

 

　　4.2理解相關(guān)方的需求和期望

 

　　由食品安全小組組織各部門識別并確定，與質(zhì)量/食品安全管理體系的相關(guān)方（如顧客、供方、政府、主管部門、投資者、員工、競爭對手、研發(fā)機(jī)構(gòu)等），明確責(zé)任部門定期對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視和評審。

 

　　對識別出的質(zhì)量/食品安全管理體系的相關(guān)方的需求和期望，由高層組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，確定這些需求和期望對組織的質(zhì)量/食品安全管理體系的影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。

 

　　4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

 

　　總經(jīng)理應(yīng)確保在考慮內(nèi)部和外部因素，有關(guān)相關(guān)方的要求，公司的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。

 

　　本公司確定的、正式發(fā)布并保持的質(zhì)量管理體系范圍為：（堅果：烘烤類、油炸類、其他類）的生產(chǎn)。

 

　　公司已按GB/T 19000-2016、ISO22000-2018、GB 14881-2013和GB 19300-2014標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量/食品安全管理體系；本手冊覆蓋GB/T 19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。

 

　　4.4質(zhì)量/食品安全管理體系及其過程

 

　　1） 公司按GB/T 19000-2016、ISO 22000-2018、GB 14881-2013和GB 19300-2014標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量/食品安全管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)；確定質(zhì)量/食品安全管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)用。

 

　　2） 組織應(yīng)確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：

 

　　a. 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

 

　　b. 確定這些過程的順序和相互作用；

 

　　c. 確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；

 

　　d. 配置必要的可用的資源和獲得必要的信息，支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；

 

　　e. 分配這些過程的職責(zé)和權(quán)限；

 

　　f. 應(yīng)對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；

 

　　g. 評價這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果，包括改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)（行為）；

 

　　h. 改進(jìn)過程和質(zhì)量/食品安全管理體系。

 

　　3） 在必要的范圍和程度上，公司應(yīng)：

 

　　a）保持成文信息以支持過程運(yùn)行；

 

　　b）保留確信其過程按策劃進(jìn)行的成文信息。

 

　　4） 本公司識別生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)品運(yùn)輸為外包過程。

 

5、領(lǐng)導(dǎo)作用

 

　　5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

 

　　5.1.1 總則

 

　　總經(jīng)理應(yīng)者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量/食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

 

　　a） 對質(zhì)量/食品安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

 

　　b） 確保制定質(zhì)量/食品安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；

 

　　c） 確保質(zhì)量/食品安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；

 

　　d） 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

 

　　e） 確保質(zhì)量/食品安全管理體系所需的資源是可用的；

 

　　f） 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量/食品安全管理體系要求的重要性；

 

　　g） 確保質(zhì)量/食品安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

 

　　h） 促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量/食品安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

 

　　i） 推動改進(jìn)；

 

　　j） 支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

 

　　5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

 

　　總經(jīng)理應(yīng)通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

 

　　a） 確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

 

　　b） 確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；

 

　　c） 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

 

　　顧客的需求和期望，會隨時間而變化，當(dāng)組織識別并轉(zhuǎn)化顧客的需求和期望為要求時，已建立的管理體系也要隨之進(jìn)行調(diào)整或更改，執(zhí)行《管理評審》和《文件控制程序》的規(guī)定。

 

　　5.2 質(zhì)量/食品安全方針

 

　　5.2.1 制定質(zhì)量方針

 

　　總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量/食品安全方針，方針應(yīng)：

 

　　a）依照質(zhì)量/食品安全方針建立目標(biāo)、指標(biāo)，并為評審質(zhì)量/食品安全目標(biāo)、提供框架；

 

　　b）適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

 

　　c）質(zhì)量/食品安全方針與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、主要風(fēng)險相適應(yīng)，包括對滿足顧客和相關(guān)方適用要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)、公司應(yīng)遵守的其他要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾。

 

　　5.2.2 溝通質(zhì)量方針

 

　　質(zhì)量/食品安全方針作為成文信息，對公司內(nèi)、外部公開，確保方針傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，通過宣傳、培訓(xùn)使員工理解質(zhì)量/食品安全方針并有效執(zhí)行；

 

　　適宜時，質(zhì)量/ HACCP方針可以通過網(wǎng)站、宣傳冊等方式為相關(guān)方所獲取。

 

　　本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“方針與目標(biāo)”章節(jié)。

 

　　5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

 

　　總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。總經(jīng)理應(yīng)分配職責(zé)和權(quán)限，以：

 

　　a） 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

 

　　b） 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；

 

　　c） 報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別是向總經(jīng)理報告；

 

　　d） 確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

 

　　e） 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。

 

　　各崗位部門職責(zé)如下：

 

　　5.3.1總經(jīng)理

 

　　1） 營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客要求；

 

　　2） 結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保方針、目標(biāo)與公司及其顧客的要求相應(yīng)；

 

　　3） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的思路；

 

　　4） 確保全體職工理解、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針與目標(biāo)；

 

　　5） 評審質(zhì)量方針與目標(biāo)的適宜性和有效性。

 

　　6） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立策劃與改進(jìn)；

 

　　7） 確定公司的質(zhì)量管理體系和組織機(jī)構(gòu)（見0.5章）并決定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；

 

　　8） 主持管理評審、監(jiān)督各部門質(zhì)量職責(zé)的執(zhí)行情況；

 

　　9） 負(fù)責(zé)提供充分的資源以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

 

　　10） 對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

 

　　5.3.2生產(chǎn)部

 

　　1） 組織貫徹國家法律法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃；

 

　　2） 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎懲工作；

 

　　3） 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹；

 

　　4） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量分析；

 

　　5） 負(fù)責(zé)公司對不合格品控制并采取糾正措施；

 

　　6） 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)衛(wèi)生工藝規(guī)程，不省略工藝環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品外觀整潔，內(nèi)無異物，衛(wèi)生達(dá)標(biāo)；

 

　　7） 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)的通知。

 

　　8） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，對生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)重不均衡而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；建立健全生產(chǎn)崗位安全質(zhì)量責(zé)任制，明確責(zé)任，各負(fù)其責(zé)。對工作盡職盡責(zé)，組織調(diào)度生產(chǎn)，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，圓滿按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

 

　　9） 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)物資標(biāo)識、倉儲、包裝、可追溯性和防護(hù)工作；

 

　　10） 負(fù)責(zé)建立健全設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)行、檢修、保證設(shè)備功效，確保生產(chǎn)條件和生產(chǎn)設(shè)備性能、精度滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備的檢修、更新工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理及使用檔案和維護(hù)保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。注意安全生產(chǎn)，不出現(xiàn)責(zé)任事故。

 

　　11） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的裝卸過程中產(chǎn)品防護(hù)；

 

　　12） 負(fù)責(zé)糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施；

 

　　13） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境的管理，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，消除事故隱患。

 

　　5.3.3采購部

 

　　1） 負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和監(jiān)督，編制合格供應(yīng)商名錄；掌握市場信息，保證合理庫存；

 

　　2） 負(fù)責(zé)采購單的編制并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

 

　　3） 負(fù)責(zé)采購合同或采購訂單的評審及簽訂；

 

　　4） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需的物資進(jìn)行采購；

 

　　5） 索取并驗(yàn)證供方提供的書面證明材料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報告及相關(guān)證明等）。

 

　　5.3.4品控部

 

　　（1） 負(fù)責(zé)公司過程的監(jiān)視和測量的實(shí)施，貫徹質(zhì)量第一的原則；主持化驗(yàn)室日常管理工作，化驗(yàn)人員及化驗(yàn)設(shè)備的具體管理，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，原始記錄及化驗(yàn)報告的審核工作以及質(zhì)量/食品安全管理體系所需要的改進(jìn)。

 

　　（2） 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部對生產(chǎn)工藝的執(zhí)行，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)；制定各關(guān)鍵工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；

 

　　（3） 負(fù)責(zé)組織不合格品評審；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)計劃的審批，組織不合格產(chǎn)品的評審處置；做好對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證；

 

　　（4） 負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置；

 

　　（5） 負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施；

 

　　（6） 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備的管理，定期校準(zhǔn)，內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)；

 

　　（7） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資（原輔料）的驗(yàn)收和標(biāo)識工作，半成品、成品的檢驗(yàn)和標(biāo)識工作；

 

　　（8） 有權(quán)制止違反工藝的操作；跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施工作；

 

　　（9） 負(fù)責(zé)對影響生產(chǎn)過程的水、接觸面、員工手部等的微生物檢驗(yàn)工作。

 

　　5.3.5銷售部

 

　　（1） 負(fù)責(zé)實(shí)施公司銷售策略，完成銷售目標(biāo)；

 

　　（2） 負(fù)責(zé)客戶的溝通，經(jīng)銷商的管理；

 

　　（3） 負(fù)責(zé)實(shí)施售后產(chǎn)品工作，滿意度調(diào)查及處理顧客的投訴；

 

　　（4） 負(fù)責(zé)洽談、承接合同，具體實(shí)施投標(biāo)工作，組織評審合同；

 

　　（5） 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、公司的推廣宣傳，收集來自顧客的信息；

 

　　（6） 負(fù)責(zé)合同書的制定和修改；

 

　　（7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。

 

　　5.3.6辦公室

 

　　（1） 負(fù)責(zé)公司人力資源的意識、技能和教育培訓(xùn)工作；

 

　　（2） 負(fù)責(zé)公司人事檔案的建立和管理；

 

　　（3） 負(fù)責(zé)員工的招聘、選拔、考核工作；

 

　　（4） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審，做好管理評審會議記錄并擬訂管理評審報告草案；

 

　　（5） 負(fù)責(zé)文件管理相關(guān)工作；

 

　　（6） 負(fù)責(zé)績效分析評價。

 

　　5.3.7財務(wù)部

 

　　（1） 參加合同評審；

 

　　（2） 參加管理評審，落實(shí)管理評審報告的決議。

 

　　（3） 負(fù)責(zé)倉庫管理制度、管理辦法的實(shí)施；

 

　　（4） 負(fù)責(zé)對入庫建帳管理和收、發(fā)工作；

 

　　（5） 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。

 

　　5.3.8研發(fā)部

 

　　（1） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和記錄的管理；

 

　　（2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、頒發(fā)、修訂等；

 

　　（3） 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。

 

　　5.3.9營運(yùn)部

 

　　（1） 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃進(jìn)度表；

 

　　（2） 負(fù)責(zé)核對原輔料庫存，及時下達(dá)物資申購單，保證生產(chǎn)按計劃正常進(jìn)行，必要時做局部的調(diào)整；

 

　　（3） 負(fù)責(zé)物流車的調(diào)配，及時滿足銷售發(fā)貨，加快成品庫的周轉(zhuǎn)。

 

　　5.3.10本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及隸屬關(guān)系。

 

　　5.3.11各個職能部門質(zhì)量責(zé)任及相互關(guān)系見《質(zhì)量職能分配表》。

 

6、策劃

 

　　6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

 

　　6.1.1 在策劃質(zhì)量管理體系時，應(yīng)考慮本手冊4.1條款確定的影響管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素和4.2條款識別的影響管理體系運(yùn)行的相關(guān)方的需求和期望，辦公室建立《組織的環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險控制程序》，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：

 

　　a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

 

　　b）增強(qiáng)有利影響；

 

　　c）預(yù)防或減少不利影響；

 

　　d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

 

　　6.1.2公司應(yīng)策劃：

 

　　a）應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施；

 

　　b）如何：

 

　　1）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；

 

　　2）評價這些措施的有效性。

 

　　應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

 

　　6.1.3 公司應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采取行動時應(yīng)考慮以下因素：

 

　　a）對食品安全要求的影響

 

　　b）食品和服務(wù)與客戶需求的一致性

 

　　c）食物鏈中相關(guān)方的要求。

 

　　注1：應(yīng)對風(fēng)險可選擇規(guī)避風(fēng)險，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過信息充分的決策保留風(fēng)險。

 

　　注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物，以應(yīng)對組織或其顧客需求。

 

　　6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

 

　　公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)。

 

　　質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

 

　　a）與質(zhì)量方針保持一致；

 

　　b）可測量；

 

　　c）考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求；

 

　　d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意；

 

　　e）予以監(jiān)視和驗(yàn)證；

 

　　f）予以溝通；

 

　　g）保持和適時更新。

 

　　策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：

 

　　a） 做什么；

 

　　b）需要什么資源；

 

　　c）由誰負(fù)責(zé)；

 

　　d）何時完成；

 

　　e）如何評價結(jié)果。

 

　　本公司質(zhì)量目標(biāo)及分解發(fā)布于“方針與目標(biāo)”章節(jié)。

 

　　6.3 變更的策劃

 

　　當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。公司應(yīng)考慮：

 

　　a） 變更目的及其潛在后果；

 

　　b）質(zhì)量管理體系的完整性；

 

　　c）資源的可獲得性；

 

　　d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。

 

7、支持

 

　　7.1 資源

 

　　7.1.1總則

 

　　公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/食品安全管理體系所需的資源，包括但不限于：人員、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、過程的運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測和測量資源、組織的知識、技術(shù)和財務(wù)資源。

 

　　公司應(yīng)考慮：

 

　　a） 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；

 

　　b） 需要從外部供方獲得的資源。

 

　　7.1.2人員

 

　　公司應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量/食品安全管理體系，并運(yùn)行和控制其過程，通過確定崗位、編制、配備人員等方式來實(shí)現(xiàn)。

 

　　FSMS的創(chuàng)建，實(shí)施，保持或評估過程中引入外部專家，保存外部專家的能力，責(zé)任和權(quán)限等書面信息的協(xié)議或合同。

 

　　7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

 

　　公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：

 

　　a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；

 

　　b）設(shè)備，包括硬件和軟件；

 

　　c）運(yùn)輸資源；

 

　　d）信息和通信技術(shù)。

 

　　公司編制《設(shè)備設(shè)施清單》、《維護(hù)保養(yǎng)計劃》、《維修保養(yǎng)記錄》和《點(diǎn)檢表》等成文信息予以控制，設(shè)備設(shè)施的管理需確保符合國家、政府及相關(guān)方的要求。

 

　　7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

 

　　公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

 

　　注：適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：

 

　　a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；

 

　　b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；

 

　　c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

 

　　由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。

 

　　7.1.5 監(jiān)測和測量資源

 

　　當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：

 

　　a）適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動的類型；

 

　　b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

 

　　本公司所需的監(jiān)測和測量為電子秤、電子天平、壓力表、溫度計等相關(guān)設(shè)備檢測，公司內(nèi)部進(jìn)行檢測或定期送第三方檢測。公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，測量設(shè)備應(yīng)：

 

　　a）按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的信息或記錄；

 

　　b）予以識別，以確定其狀態(tài)；

 

　　c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧��?本公司的可要求外部供方的測量資源滿足測量溯源的要求。

 

　　本公司編制《檢測設(shè)備清單》、《檢測設(shè)備校正計劃》、委托第三方校準(zhǔn)和（或）檢定報告等成文信息予以控制，檢測設(shè)備的管理需確保符合國家、政府及相關(guān)方的要求。

 

　　7.1.6組織的知識

 

　　公司應(yīng)確定所需的知識，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。

 

　　公司的知識是公司特有的知識，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得，是為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和共享的信息。公司的知識可以基于：

 

　　a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；

 

　　b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；食品論壇；食品展銷會；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）。

 

　　本公司設(shè)立宣傳欄和微信工作群，鼓勵員工將上述方面獲取的知識在公司內(nèi)分享，辦公室組織相關(guān)人員確定知識來源、進(jìn)行評審分析、更新，掌握知識的人員、并確定分享范圍。

 

　　7.1.7 食品安全管理體系的外部協(xié)作

 

　　當(dāng)公司使用外部協(xié)作建立，維護(hù)，更新和持續(xù)改進(jìn)FSMS時，公司應(yīng)確認(rèn)外協(xié)方提供的內(nèi)容符合以下要求：

 

　　a）按照ISO22000-2018標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行協(xié)作；

 

　　b）適用于公司的場地，過程和產(chǎn)品；

 

　　c）尤其是適用于由公司食品安全小組確認(rèn)的過程和產(chǎn)品

 

　　d）按照ISO22000-2018標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，維護(hù)和更新；

 

　　e）保留相關(guān)書面信息。

 

　　7.2 能力

 

　　辦公室應(yīng)：

 

　　a）確定其控制的工作人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；

 

　　b）基于適當(dāng)?shù)慕逃�、培�?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員是勝任的；

 

　　c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；

 

　　d）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ�作為人員能力的證據(jù)。 注：采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘、分包給勝任的人員等。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：職責(zé)、能力、語言技能和文化程序以及風(fēng)險。

 

　　本公司應(yīng)在《崗位說明書》中規(guī)定各崗位人員所需具備和能力，并利用《崗位能力評價表》評定現(xiàn)有崗位人員是否滿足崗位能力要求；對不具備崗位能力的人員采取上述措施，并對措施的效果進(jìn)行確認(rèn)，辦公室應(yīng)綜合考慮各部門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況，編制《年度培訓(xùn)計劃》，敦促各部門實(shí)施培訓(xùn)，保存《培訓(xùn)記錄表》。人員能力具備情況需考慮國家、政府及其他相關(guān)方的要求。

 

　　7.3  意識

 

　　公司應(yīng)確保現(xiàn)有的工作人員知曉：

 

　　a）質(zhì)量方針；

 

　　b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

 

　　c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量/食品安全績效的益處；

 

　　d）不符合質(zhì)量/食品安全管理體系要求的后果。

 

　　7.4 溝通

 

　　7.4.1 總則

 

　　公司應(yīng)確定與質(zhì)量/食品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：

 

　　a） 溝通什么；

 

　　b） 何時溝通；

 

　　c） 與誰溝通；

 

　　d） 如何溝通；

 

　　e） 誰負(fù)責(zé)溝通。

 

　　本公司通過公司例會、各部門間會議、與客戶的項(xiàng)目溝通見面會等方式進(jìn)行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。

 

　　7.4.2 外部溝通

 

　　組織應(yīng)建立，實(shí)施和保持有限的溝通：

 

　　a）外部供應(yīng)商和承包商；

 

　　b）客戶和（或）消費(fèi)者，涉及：

 

　　1） 與食品安全相關(guān)的產(chǎn)品信息，使產(chǎn)品在食品鏈內(nèi)或由消費(fèi)者處理，展示，儲存，準(zhǔn)備，分發(fā)和使用；

 

　　2） 確定需要由食物鏈中的其他組織和（或）消費(fèi)者的食品安全危害；

 

　　3） 合同安排，查詢和訂單，包括其修改；

 

　　4） 客戶和（或）消費(fèi)者反饋，包括投訴；

 

　　c）法定監(jiān)管機(jī)構(gòu)；

 

　　d）對FSMS的有效性或更新產(chǎn)生影響或受其影響的其他組織。

 

　　指定人員應(yīng)對任何有關(guān)食品安全的信息的外部溝通確定責(zé)任和權(quán)限。外部溝通的證據(jù)應(yīng)作為書面信息保留。

 

　　7.4.3 內(nèi)部信息溝通

 

　　公司應(yīng)建立，實(shí)施和維護(hù)一個有效的體系，以傳達(dá)對食品安全有影響的問題。

 

　　為了保持FSMS的有效性，公司應(yīng)確保食品安全小組及時了解以下變化：

 

　　a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

 

　　b）原材料，配方和服務(wù)；

 

　　c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；

 

　　d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置和周圍環(huán)境；

 

　　e）清潔和衛(wèi)生方案；

 

　　f）包裝，儲存和配送系統(tǒng)；

 

　　g）能力和（或）責(zé)任與授權(quán)的分配；

 

　　h）適用的法律法規(guī)要求；

 

　　i）有關(guān)食品安全危害和控制措施的知識；

 

　　j）公司觀察到的客戶、部門和其他要求；

 

　　k）外部利益相關(guān)方的相關(guān)查詢和通訊；

 

　　l）與終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害的投訴和警報；

 

　　m）對食品安全有影響的其他條件。

 

　　食品安全小組應(yīng)確保在更新FSMS時包含此信息。總經(jīng)理應(yīng)確保將相關(guān)信息作為管理評審的輸入。

 

　　7.5 成文信息

 

　　7.5.1 總則

 

　　公司的質(zhì)量/食品安全管理體系應(yīng)包括：

 

　　a） 《ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求》和《ISO22000-2018 食品安全管理體系》所要求的文件化信息；

 

　　b） 公司確定為確保質(zhì)量/食品安全管理體系有效性所需的文件化信息；

 

　　c） 監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶要求的成文信息和食品安全要求。

 

　　7.5.2 創(chuàng)建和更新

 

　　在創(chuàng)建和更新成文信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/div>