手機(jī)版
1、審核的目的和范圍
作為內(nèi)部審核其目的往往都是為了判斷本組織管理體系運(yùn)行的有效性、充分性，文件的適宜性、符合性及法律法規(guī)的遵循情況。
可以引用審核計(jì)劃中的相應(yīng)內(nèi)容。
審核的范圍要描述此次審核活動的內(nèi)容和界限。如果是一次集中的內(nèi)審，審核的范圍要覆蓋到質(zhì)量手冊中描述的要素和部門。
2、審核準(zhǔn)則
是審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件，可以包括所適用的方針、程序、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理體系要求，合同要求或行業(yè)規(guī)范。
可以引用審核計(jì)劃中的相應(yīng)內(nèi)容。
3、審核實(shí)施概況
包括審核的日期、審核組、審核過程概況簡述等。
4、審核的發(fā)現(xiàn)
不符合項(xiàng)的描述：首先要描述這次內(nèi)審中查出的所有不符合項(xiàng)總數(shù)和不符合項(xiàng)性質(zhì)的分類。
不符合項(xiàng)按其原因來分，可以分為三類
（1）體系性不符合：建立的文件化管理體系不符合《評審準(zhǔn)則》或與實(shí)際不相適應(yīng)；
（2）實(shí)施性不符合：建立的文件化管理體系實(shí)際上沒有執(zhí)行或執(zhí)行得不徹底；
（3）效果性不符合：建立的管理體系雖然執(zhí)行了，但未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
按不符合的嚴(yán)重程度來分，則可分嚴(yán)重不符合和一般不符合。
通常把體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失靈或區(qū)域失效，影響產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不符和現(xiàn)象確定為“嚴(yán)重不符合”。
對滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)或體系文件的要求，屬于個別的、偶然的、孤立的失效現(xiàn)象，影響的范圍較小，可確定為一般不符合。
5、審核的結(jié)論
是審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的結(jié)論：
管理體系在審核范圍內(nèi)是否符合審核準(zhǔn)則；
管理體系在審核范圍內(nèi)是否得到了有效效實(shí)施；
管理評審過程對確保管理體系的持續(xù)適宜性有效性的能力。
內(nèi)審報告不只是對不合格項(xiàng)的陳述，應(yīng)該還有對符合性的陳述，內(nèi)審不是去搜錄不合格，而是對整個體系的運(yùn)作狀況根據(jù)審核的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行判斷。
總體的符合性如何，是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量（即有效性），哪些過程是完全受控甚至是做得出色的等等，這應(yīng)該是內(nèi)審報告中非常重要的內(nèi)容。
6、審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題分析
作為內(nèi)部審核員可以根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)以及自身的認(rèn)識及知會，提出審核發(fā)現(xiàn)不合格的原因，及需改進(jìn)的方面，這是內(nèi)審報告中非常有價值的內(nèi)容。
7、前次審核后的糾正措施的執(zhí)行情況及效果
審核時還要檢查上一次審核中的不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況的記錄，將檢查結(jié)果在內(nèi)審報告中作上記錄。
