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質量管理體系內審步驟分享

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-11-28  來源:偉世企業管理
核心提示:質量管理體系內審步驟分享
       目前,很多制造企業對ISO9001質量管理體系都有了比較深入的了解,在質量管理方面也逐漸規范化。在此過程中,內部審核至關重要,它是檢驗質量體系運行效果的有效方法,是推動質量體系持續改進的動力。
 
       此時,內部審核員的職能就變得非常重要,想要提高審核質量,該如何進行內部審核呢?
 
       ISO9001質量體系認證以三年為一個周期,每年都有外部審核;內部審核每年至少一次。質管理體系內審流程主要步驟:年度內審計劃編制→成立內審組→編制內審檢查表→組織首次會議→現場審核→編制不符合項報告→整改糾正→復審驗證→末次會議。
 
 
STEP1、年度內審計劃編制

內審應覆蓋質量管理體系所有過程、部門和場所,每年至少一次。按照內審程序規定,制定年度審核計劃,確定內審的實施月份。
 
 
STEP2、成立內審組
 
根據內審活動目的、范圍、部門、過程及日程安排,最高管理者授權成立內審小組。
 
內審員應根據審核要求編制檢查表;
 
按審核計劃完成審核任務;
 
將審核發現形成書面資料,編制不合格項報告;
 
協助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤審核。
 
 
STEP3、編制內審檢查表
 
依據質量管理體系條款,由體系主管部門編制。
 
審核內容應覆蓋每個被審核部門,突出被審核部門的主要職能,審核方法和方式要恰當、數量要合理。
 
 
STEP4、組織首次會議
 
正式開始審核前,內審組組長應組織召開首次會議,宣讀審核計劃,交代有關審核事項,然后宣布開始審核。
 
 
STEP5、現場審核
 
內審員分散對各個部門進行審核,采取詢問、檢查記錄的方法。
 
現場審核應遵循以下原則:以客觀事實為依據,無個人推理成分;標準與實際核對,只判定核對項目;程序、執行、記錄3個方面遞進審核;獨立公正。
 
 
STEP6、編制不符合項報告、整改糾正、復審驗證
 
對現場審核過程中的客觀證據進行整理、分析、篩選,將審核證據與質量體系文件等依據相比較,做出客觀評價和判斷,形成和確定不符合項,判定不符合程度,提出糾正措施,經管理者審批后實施,跟蹤完成情況。
 
 
STEP7、組織末次會議
 
審核全部完成后召開會議,審核組長宣布本次審核的情況,形成內部審核報告,以及不符合報告,形成審核結論。
 
內審結束后,將資料收集成冊,作為管理評審的輸入依據。
 
 
STEP8、形成內部審核報告
 
審核報告內容一般包括:
 
審核的目的、范圍、方法、依據;
 
審核組成員、受審部門;
 
審核實施情況;
 
審核發現問題的描述和不符合項統計分析;
 
不符合項的分析機改進意見;
 
審核結論。
編輯:foodqm

 
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