1、目的

 

　　采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

 

2、范圍

 

　　適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

 

3、定義

 

　　3.1糾正措施：

 

　　為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

 

　　3.2預(yù)防措施：

 

　　為消除潛在不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

 

4、職責(zé)

 

　　4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)和《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果。

 

　　4.2各部門對本部門出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析，制訂、實(shí)施、跟蹤檢查糾正和預(yù)防措施。

 

　　4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

 

5、內(nèi)容

 

　　5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

 

　　5.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理體制的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。

 

　　5.1.2日常的改進(jìn)活動

 

　　對日常改進(jìn)活動的策劃管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。

 

　　5.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目

 

　　涉及對現(xiàn)有過程少產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：

 

　　1)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；

 

　　2)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；

 

　　3)實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

 

　　5.1.4質(zhì)量部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

 

　　改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。

 

　　5.2糾正措施

 

　　5.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題影響程序相適應(yīng)。

 

　　5.2.2識別不合格

 

　　對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：

 

　　1)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；

 

　　2）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；

 

　　3）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；

 

　　4）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格證時；

 

　　5）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

 

　　6）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

 

　　5.2.3原因分析、措施制定、實(shí)驗(yàn)與驗(yàn)證

 

　　采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。

 

　　5.2.3.1對情況1）、2），質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

 

　　5.2.3.2對情況3），由市場部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)總經(jīng)理確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由市場部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。

 

　　5.2.3.3對情況4），由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

 

　　5.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況5）時，質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)“欄，轉(zhuǎn)資材部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給采購部。質(zhì)量部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。

 

　　5.2.3.4對情況6），質(zhì)量部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

 

　　5.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

 

　　5.3預(yù)防措施

 

　　5.3.1公司應(yīng)識別潛在不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

 

　　5.3.2識別不合格

 

　　質(zhì)量部應(yīng)及時重點(diǎn)分析如下記錄：

 

　　1）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量等；

 

　　2）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；

 

　　3）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。

 

　　以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。

 

　　5.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；質(zhì)量部填寫《糾正預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因，并制定預(yù)防措施后實(shí)施。質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，總經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

 

　　5.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄

 

　　5.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，各部門協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。

 

　　5.4.2記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未完成者，要報(bào)告總經(jīng)理，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。

 

　　5.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制管理程序》執(zhí)行。

 

　　5.4.4重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《文件控制程序》

 

　　6.2《管理評審控制程序》

 

　　6.3《內(nèi)部審核控制程序》

 

　　6.4《采購控制程序》

 

　　6.5《變更管理控制程序》

 

　　6.6《檢驗(yàn)過程管理控制程序》

 

　　6.7《數(shù)據(jù)分析管理控制你程序》

 

　　6.8《不合格控制程序》

 

7、相關(guān)記錄

 

　　7.1《異常處理單》

 

　　7.2《糾正預(yù)防措施處理單》

 

　　7.3《不符合項(xiàng)報(bào)告》

 

　　7.4《改進(jìn)計(jì)劃》

 

　　7.5《8D報(bào)告》